KTV收銀崗位職責

　　1，收銀部屬于財務部到摟面工作的部門，業(yè)務由財務部負責，工作紀律歸屬現(xiàn)場營運管理。

　　2，收銀員必須遵守公司的財務制度，不得弄虛作假

　　收銀員必須遵守公司的財務制度，不得弄虛作假。

　　收銀員必須遵守公司的財務制度，不得弄虛作假。收銀員必須遵守公司的財務制度，不得弄虛作假。

　　3，收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款：嚴禁代人簽單、簽單模仿，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由一罰百并立即解雇。

　　4，收銀員收到簽單時，務必核對簽名模式，若因疏忽核對，誰經(jīng)手誰照數(shù)賠償

　　5，每晚下班前，必須清點錢款，并有簽字認可。

　　6，收銀部要配合財務隨時檢查錢款，不得阻擋、刁難，否則立即開除。

　　7， 收銀部屬于財務部到摟面工作的部門，業(yè)務由財務部負責，工作紀律歸屬現(xiàn)場營運管理。 收銀員必須遵守公司的財務制度，不得弄虛作假。 收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款：嚴禁代人簽單、簽單模仿，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由一罰百并立即解雇。 收銀員收到簽單時，務必核對簽名模式，若因疏忽核對，誰經(jīng)手誰照數(shù)賠償。 每晚下班前，必須清點錢款，并有簽字認可。 收銀部要配合財務隨時檢查錢款，不得阻擋、刁難，否則立即開除。 收銀員個人責任分清，分別有不同形狀的收銀圖章標志，個人保管好當日營業(yè)收入，下班時如數(shù)上交，如出現(xiàn)機、錢不符，少了照數(shù)賠償，多則上交列入收銀部基金，如機、錢不符仍照規(guī)定賠償。

　　8，每晚收班先數(shù)營業(yè)款，后清機，當晚必須結清所有數(shù)目，出現(xiàn)機、錢不符仍按第7條處理。

　　9， 每晚收班先數(shù)營業(yè)款，后清機，當晚必須結清所有數(shù)目，出現(xiàn)機、錢不符仍按第7條處理。 收銀員因為工作與現(xiàn)場員工發(fā)生矛盾，有現(xiàn)場營運經(jīng)理負責協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不果，由總經(jīng)理與財務部協(xié)調(diào)解決。 10， 收銀部必須按照規(guī)定時間完成更結表以及營業(yè)收入分析資料上報財務部。

　　11， 收銀員必須認真檢查并拒收偽幣，錢、銀交接必須當面點清避免發(fā)生誤會。

　　12， 收銀員不得將手袋以及其他私人物品放在收銀處，工作中禁止攜帶現(xiàn)金。

　　13， 聽從財務中心的工作安排，收銀繁忙時間不得離開吧臺，特殊情況須經(jīng)過經(jīng)理批準后方可離開，但要限定時間。

　　14， 公司所有人員，一律不能在收銀部借款。

　　15， 全體收銀員須樹立企業(yè)形象，服務態(tài)度要認真、仔細、熱情、相互配合、體諒，共同努力完成本職工作。 16， 收銀員嚴禁將公司營業(yè)情況和營業(yè)額告知外人和其他部門員工。

　　KTV收銀崗位職責工作流程

　　一，收銀員班前的準備工作：

　　1，儀容儀表必須符合公司規(guī)定，穿好制服及佩帶工作牌，精神飽滿，按時到達工作崗位2，檢查各種用品是否齊備，檢查備用金是否足額，認真辦理交接手續(xù)。

　　3，先閱讀收銀報表后開始工作，注意是否有特殊處理的事宜及有關通知文件。

　　4，檢查工作環(huán)境是否清理衛(wèi)生，是否存在不安全因素。

　　二，收銀班后總結工作：

　　1，打印當日收銀機有關統(tǒng)計報表，完成當日收銀營業(yè)報表，字跡端正清晰，不能涂改， 完成應收賬目報表等其他報表。

　　2，清點當日現(xiàn)金收入是否與收銀機報表上記錄及營業(yè)報表記錄一致。按公司規(guī)定處理 做好各類現(xiàn)金。

　　3，按項目整理好所有單據(jù)，分類匯總同營業(yè)報表核對，將當日未能解決的事宜或其他 特別交代記錄詳細。

　　三，收銀員工作程序：

　　1， 收銀員儀表，必須符合公司規(guī)定，穿，戴好工作服及工作牌，準時進入各自崗位。 2， 上班前首先簽到，打開電腦，注意交接本上重要注意事項緊急通知并閱后簽名。要有疑問，立即通知主管，否則后果自負。

　　3，打開收銀電腦，認真核對，準確無誤地輸入每個項目，打單時檢查一遍，準認無錯后向客人收款，用信用卡付款的，需嚴格按接受程序操作是否正確。

　　4， 工作中要服從領導安排，積極與其他部門配合，保證錢柜安全。

　　四，發(fā)票管理

　　1， 收銀部到財務部領取發(fā)票，領用時需要將所有領發(fā)票的數(shù)量，起止日期登記在發(fā)票管理本上，并簽名。

　　2， 領取發(fā)票時，要檢查所有領發(fā)票有無缺號，串號，缺聯(lián)等質(zhì)量問題，有問題整體退回，領用后發(fā)現(xiàn)上述問題，不得使用，由財務部處理。

　　3， 開具發(fā)票時要認真，要按發(fā)票號碼順序填開，不得拆本使用，不得跳號，不得涂改，挖補，開票人務必簽名。

　　五，發(fā)票退回

　　1， 收銀部已用完的發(fā)票統(tǒng)一退回財務部，退回時收銀應在發(fā)票管理本上登記，財務部將起核銷

　　2， 收銀部應妥善保管領用的發(fā)票，每天知道專人開具，不得損壞，撕毀。

　　3， 發(fā)票遺失，被盜應及時向財務部匯報，由財務部處理。