會(huì)計(jì)專員的崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)專員需要具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。下面是小編給大家整理的會(huì)計(jì)專員的崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對(duì)大家有所幫助。
會(huì)計(jì)專員的崗位職責(zé)1
1. 按要求準(zhǔn)確及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)憑證;
2. 編制公司各類會(huì)計(jì)報(bào)表，并根據(jù)管理需求，編制各類內(nèi)部管理報(bào)表;
3. 新加坡離岸平臺(tái)稅務(wù)處理，與相關(guān)外部稅務(wù)咨詢和審計(jì)機(jī)構(gòu)保持溝通;
4. 結(jié)合業(yè)務(wù)情況財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析;
5. 完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。
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1、初審核公司各類費(fèi)用申請(qǐng);
2、負(fù)責(zé)日常各類費(fèi)用支出的審核，確保原始憑證合法性、真實(shí)性、數(shù)字準(zhǔn)確性;
3.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)賬的登記與核對(duì)工作，保證賬實(shí)相符;
4.每月及時(shí)提供費(fèi)用使用情況報(bào)表;并根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況實(shí)施管理控制;
5.及時(shí)編制其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款等科目相關(guān)報(bào)表，分析賬面情況，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)支款的管理，減少資金占用;
6.配合編制各類月度費(fèi)用明細(xì)表
7.配合完成上級(jí)公司或有關(guān)部門(mén)的相關(guān)檢查;
8.配合完成公司年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn);
9.配合公司年度審計(jì)(提供相關(guān)審計(jì)資料);
10.檔案管理等。
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1.負(fù)責(zé)接收集團(tuán)報(bào)表，根據(jù)報(bào)表內(nèi)容發(fā)給各事業(yè)處會(huì)計(jì)，并負(fù)責(zé)核對(duì)、匯總報(bào)表并報(bào)送集團(tuán);
2.日?qǐng)?bào)、周報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)、年報(bào)匯總編制。負(fù)責(zé)核對(duì)其他公司往來(lái)賬;
3.每天通過(guò)采購(gòu)系統(tǒng)導(dǎo)入庫(kù)憑證;通過(guò)遠(yuǎn)程導(dǎo)入獸藥入庫(kù)憑證;
4.核對(duì)入庫(kù)單;采購(gòu)入庫(kù)如有扣質(zhì)的，采購(gòu)入庫(kù)與開(kāi)據(jù)的增值稅發(fā)票有差額的，采購(gòu)入庫(kù)有退貨的，負(fù)責(zé)作沖紅處理。付款單領(lǐng)導(dǎo)都簽完字后，打印付款憑證;
5.按照增值收發(fā)票上標(biāo)注的稅額核銷待抵扣稅金并作轉(zhuǎn)賬憑證，并打印轉(zhuǎn)賬憑證。
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1、負(fù)責(zé)應(yīng)收(付)賬款、預(yù)收(付)賬款、其他應(yīng)收(應(yīng)付)款等往來(lái)款項(xiàng)的日常賬務(wù)處理和管理工作;
2、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的報(bào)銷憑證的賬務(wù)處理;
3、負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、及時(shí)準(zhǔn)確的核算各往來(lái)科目;
5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
6、審計(jì)合同、制作帳目表格。
7、領(lǐng)導(dǎo)按排的其他工作。
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1、服從項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理的工作安排，完成所分配的審計(jì)任務(wù);
2、及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;
3、與項(xiàng)目組成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，建立良好的工作關(guān)系，確保項(xiàng)目順利完成;
4、完成工作底稿編制，并根據(jù)復(fù)核意見(jiàn)補(bǔ)充修訂。
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1. 負(fù)責(zé)監(jiān)管“領(lǐng)料-生產(chǎn)-入庫(kù)”全過(guò)程原始單據(jù)的記錄、傳遞流程符合金蝶進(jìn)銷存系統(tǒng)操作規(guī)范。
2. 合理歸集、分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本，編制生產(chǎn)成本表，負(fù)責(zé)存貨盤(pán)存管理。
3. 負(fù)責(zé)進(jìn)行財(cái)務(wù)主要是生產(chǎn)模塊的內(nèi)控及流程的優(yōu)化，參與成本環(huán)節(jié)的各種管理活動(dòng)，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)成本管理。
4. 負(fù)責(zé)成本賬務(wù)的處理，
5. 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理及固定資產(chǎn)盤(pán)存。
6. 項(xiàng)目成本核算，項(xiàng)目出入庫(kù)單據(jù)錄入后的審核工作，結(jié)轉(zhuǎn)成本到項(xiàng)目。
7.其他賬務(wù)處理相關(guān)資料的準(zhǔn)備。
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1、根據(jù)合同編制開(kāi)票計(jì)劃表并開(kāi)具發(fā)票，催款
2、審核報(bào)銷并給予報(bào)銷
3、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，稅務(wù)業(yè)務(wù)
4、每月打印銀行回單，對(duì)賬單，裝訂憑證等
5、熟悉網(wǎng)銀操作
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
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