制度影響著社會，管理制度具有公平公正性。管理制度在組織力對每一個角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。以下是小編給大家?guī)淼膶W校物品采購管理制度，希望可以幫助到大家！

學校物品采購管理制度篇1

為了提高學校經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

一、物資采購計劃制度

1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。

5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

二、物資采購制度

1、各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

2、專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

三、物資采購要求

1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

1、非定點物資，可以現(xiàn)金支付。

2、定點物資，實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。

學校物品采購管理制度篇2

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務科、工會、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務科分管采購的科長、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、采購計劃和審批

1、學校各部門所需采購的物資（金額在壹萬元以內(nèi)）必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

2、凡國家規(guī)定實行政府采購的物資（金額在壹萬元以上），均應報市采購辦統(tǒng)一采購。

三、采購原則及方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。?

3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。?

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。?

5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。?

四、采購物資的登記和領用

物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。?

五、采購物資的報銷

物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。

學校物品采購管理制度篇3

為了加強對服務中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大宗物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關要求，結(jié)合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。

一、物資界定標準

物品為每件金額達（ 10 ）萬元及其以上；大宗物資為每批金額（ 5 ）萬元及其以上。

二、采購方式

在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。

三、采購原則

1、保證質(zhì)量，價廉物美。

2、公開程序、公平競爭、公正操作。

3、擇優(yōu)選點，統(tǒng)一批量購買。

4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。

四、采購范圍

教學類：課桌椅、黑板、玻璃等；

基建維修類：包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；

行政辦公類：包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；

學生用品類：包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等； 醫(yī)藥類：包括醫(yī)療器械、藥品等；

伙食服務類：包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等

其他類：包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

五、采購組織

根據(jù)采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室、紀檢監(jiān)察、審計、財會等部門和申請采購的部門負責人組成。

（一）物資采購領導小組的主要職責為：

1、審定采購內(nèi)容；

2、成立專項物資采購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘；

3、確定采購方式和程序；

4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購；

5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。

六、采購程序

1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》，報學校領導批準。

2、學校物資采購領導小組，根據(jù)領導批準的物資采購申請表確定采購人員。

3、采購人員進行市場調(diào)研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。

4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。

5、向有關廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標函，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。

6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。

7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質(zhì)量、價格，確定一家或幾家為中標單位。

8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務處審核后，方可付款。

9、大件、大宗物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領導小組應追究責任。

10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。

七、采購紀律

1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。

2、在大件、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀律責任。

3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關采購的秘密。

4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。

5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。

6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物質(zhì)采購時，校級領導特定關系應回避。

學校物品采購管理制度篇4

第一章 原 則

第一條 為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。

第二條 本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

第三條 采購原則

1. 采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務）的采購原則；

2. 采購實行“三審一檢”（即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測）的控制原則；

3. 采購組集體詢價采購原則；

4. 避免單一品牌、單一來源采購原則；

5. 采購過程監(jiān)督原則。

第四條 屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施<中華人民共和國政府

采購法>辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購的若干意見》等相關法律法規(guī)辦理。

第五條 物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第六條 工程基建類采購由學校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經(jīng)校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。

第二章 采購組、采購員職責

第七條 采購組組成和職責

采購組由組長、副組長、采購員4人（各校區(qū)1人）、政府采購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：

（一） 加強對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓；

（二） 編報政府采購實施計劃；

（三） 依法委托并協(xié)助采購代理機構(gòu)辦理采購事宜或者自行采購；

（四） 選定代表參與政府采購評審工作；

（五） 對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術(shù)參數(shù)的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據(jù)；

（六） 公開、公平、公正、嚴密組織校內(nèi)所有公開招標、競爭性談判的工作；

（七） 嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案；

（八） 參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標；

（九） 負責對采購檔案的管理工作；

（十） 答復供應商的詢問、質(zhì)疑；

（十一） 接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查；

（十二） 廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購；

（十三） 工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現(xiàn)場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策；

（十四） 法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。

第八條 采購員職責

（一） 貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任務，切實為教學服務，為全校師生服務；

（二） 凡有購置計劃和批準手續(xù)的物資，必須注意質(zhì)量，及時采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品；

（三） 購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續(xù)；

（四） 嚴格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督；

（五） 保質(zhì)保量完成領導分配的工作；

（六） 團結(jié)同志，模范遵守法紀；

（七） 努力學習財務知識、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。

第三章 采購過程管理

第九條 一般采購過程包括①各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃；②詢價填報用款申請；③實施采購，開具發(fā)票；④驗收入庫、財產(chǎn)登記；⑤簽字報賬。

第十條 其他采購過程管理及要求：

(一) 各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度

篇三：學校物品采購制度

學校物品采購制度

一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。

二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。

四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

六、 總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關證件。索要發(fā)票要真實，防止假發(fā)票。

九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立

實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。 注：

購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單報校長簽字→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單給報賬員。

龍山中心小學

學校物品采購管理制度篇5

一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調(diào)管理學校的物資采購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。

四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學校主管領導審批后方可報銷入帳。

學校物品采購管理制度篇6

學校食堂的原料采購是保證學校食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為了保證學校師生食品衛(wèi)生安全，按照《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定，特制定食堂原料采購索證制度：

一、食堂采購人員采購原材料時，為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全，必須定點采購食品。

二、不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。

三、不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品及原材料。

四、采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原材料應當新鮮，價格合理，并按每天食譜所定數(shù)量合理采購，嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

五、采購食品，必須向食品經(jīng)營者索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和食品檢驗合格證復印件，有的食品要有QS標志（質(zhì)量安全認證）。

六、食品采購回來，要有二人以上的人驗收，并有驗收記載。

七、凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衛(wèi)生標準的食品，食堂不得加工、使用。

學校物品采購管理制度篇7

為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學校實際，制定本制度。

1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預算，并完善相關手續(xù)，再上報上級有關部門審批。

4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

6.分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

7.財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

學校物品采購管理制度篇8

第一章 總 則

第一條 為了加強學校采購業(yè)務管理，規(guī)范采購業(yè)務行為，防范采購業(yè)務活動中的差錯和舞弊，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務特點和管理需要，制定本制度。

第二條 本制度所指采購業(yè)務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務。

第三條 本制度適用于 集團各單位的采購業(yè)務管理與控制。

第二章 崗位分工與授權(quán)批準

第四條 建立采購業(yè)務崗位責任制，明確規(guī)定各崗位的職責與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

第五條 物資采購業(yè)務嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、采購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條 采購業(yè)務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務;

三、財務部負責結(jié)算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

四、倉儲部負責根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;

第七條 辦理物資采購、核價與付款業(yè)務的員工應當具備良好的業(yè)務素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條 物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。

第九條 授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務。

第十條 對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章 計劃與審批控制

第十二條 學校對采購業(yè)務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條 采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條 實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：

一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.采購物資的依據(jù);

2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務員、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。

經(jīng)過學校領導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。

第四章 采購價格控制

第十六條 物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。

第十七條 采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條 物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。

三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章 采購與驗收控制

第十九條 根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：

一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;

三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務及設備購置一律實行招標采購。

第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。

第二十一條 主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條 物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業(yè)人員檢驗，如設品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務部據(jù)此登記賬簿和辦理有關結(jié)算事宜。

第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

第二十四條 質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔責任。

第六章 貨款支付與賬目核對

第二十五條 采購物資的付款由財務部負責，付款的依據(jù)要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算范圍內(nèi)付款;

三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條 采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。

第二十七條 財務部要加強應付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。

第二十八條 財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

第二十九條 采購部統(tǒng)計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

第三十條 采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進行處理：

數(shù)量不足的，要求供應商予以補足;

質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。