2023年酒店員工手冊（5篇）

員工手冊通常包含關于工作流程和程序的詳細說明。它提供了完成特定工作任務所需的步驟、流程和工具。這些信息能夠幫助新員工更快地適應工作，提高工作效率，減少錯誤和疑惑。以下是小編帶來的2023年酒店員工手冊，歡迎大家一起來收看！

2023年酒店員工手冊精選篇1

一、早班樓層服務員的`崗位職責

1、整理工作間與工作車。

2、開樓層例會時，記錄所交代的事項。

3、查客房，統(tǒng)計客房出租情況。

4、打掃客房衛(wèi)生。

5、記錄布草使用情況。

6、向房務中心報告客房內維修項目。

7、及時清潔、保養(yǎng)清潔工具與設備。

8、做好計劃衛(wèi)生。

9、隨時清除客房內地毯與墻紙的污漬。

二、中班樓層服務員的崗位職責主要負責樓層客房的清潔。

1、做好定期衛(wèi)生計劃。

2、清理樓層垃圾。

3、維護樓層清潔。

4、領取物品，記錄有關事項。

5、檢查白班報修房。

6、及時清理客房。

三、夜班樓層服務員的崗位職責

1、整理工作車，為早班做準備。

2、整理維護樓層公共區(qū)域、角落間。

3、檢查樓層安全。

4、為客人提供服務。

2023年酒店員工手冊精選篇2

一、 工作態(tài)度：

1.按酒店操作規(guī)程，準確及時地完成各項工作。

2.員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司，一般情況下應先服從執(zhí)行。

3.員工對直屬上司答復不滿意時，可以越級向上一級領導反映。

4.工作認真，待客熱情，說話和氣，謙虛謹慎，舉止穩(wěn)重。

5.對待顧客的投訴和批評時應冷靜傾聽，耐心解釋，任何情況下都不得與客人爭論，解決不了的問題應及時告直屬上司。

6.員工應在規(guī)定上班時間的基礎上適當提前到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應在30分鐘內離開酒店。

7.員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負責人同意，員工不得使用客用電話。外線打入私人電話不予接通，緊急事情可打電話到各部門辦公室。

8.上班時嚴禁串崗.閑聊.吃零食。禁止在餐廳.廚房.更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關的事。

9.熱情待客，站立服務，使用禮貌語言。

10.未經(jīng)部門經(jīng)理批準，員工一律不準在餐廳做客，各級管理人員不準利用職權給親友以各種特殊優(yōu)惠。

二.、制服及名牌：

1.員工制服由酒店發(fā)放。員工有責任保管好自己的制服，員工除工作需要外，穿著或攜帶工作衣離店，將受到失職處分。

2.所有員工應佩戴作為工作服一部分的名牌。不戴名牌扣人民幣10元，員工遺失或損壞名牌需要補發(fā)者應付人民幣20元。

3.員工離職時須把工作服和名牌交回到人事部，如不交回或工作服破損，須交付服裝成本費。

三、儀表.儀容.儀態(tài)及個人衛(wèi)生：

1.員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。

2.員工的工作衣應隨時保持干凈.整潔。

3.男員工應修面，頭發(fā)不能過耳和衣領。

4.女員工應梳理好頭發(fā)，使用發(fā)夾網(wǎng)罩。

5.男員工應穿男色皮鞋.深色襪，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應穿黒鞋，肉色統(tǒng)補襪其端不得露于裙外。

6.手指應無煙熏色，女員工只能使用無色指甲油。

7. 只允許戴手表.婚戒以及無墜耳環(huán)。廚房員工上班時不得戴戒指。

8. 工作時間內，不剪指甲.摳鼻.剔牙.打哈欠.噴嚏應用手遮掩。

9. 工作時間內保持安靜，禁止大聲喧嘩。做到說話輕.走路輕.操作輕。

四、拾遺：

1.在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應立即上繳保安部作好詳細的記錄。

2.如物品保管三個月無人認領，則由酒店最高管理當局決定處理方法。

3.拾遺不報將被視為從偷竊處理。

五、酒店財產(chǎn)：

酒店物品(包括發(fā)給員工使用的物品)均為酒店財產(chǎn)，無論疏忽或有意損壞，當事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立即予以開除，并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。

六、出勤。

1.員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。

2.除4級以上管理人員外，所有員工上.下班都要打工卡。

3.員工上班下班忘記打卡，但確實能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當月5%效益工資。

4.嚴禁替他人打卡，如有違反，代打卡者及持卡本人將受到紀律處分。

5.員工如有急事不能按時上班，應征得部門主管認可，補請假手續(xù)，否則，按曠工處理。

6.如因工作需要加班，則應由部門主管報總經(jīng)理批準。

7.工卡遺失，立即報告人事部，經(jīng)部門主管批準后補發(fā)新卡。

8.員工在工作時間未經(jīng)批準不得離店。

七、員工衣柜：

1.員工衣柜的配給由人事部負責，必要時，可兩個或兩個以上的員工合用一個衣柜。員工衣柜不能私自轉讓，如有違反，將受紀律處分。

2.員工須經(jīng)常保持衣柜的清潔與整齊，柜內不準存放食物.飲料或危險品。

3.人事部配給衣柜時，免費發(fā)給一把鑰匙。如遺失鑰匙，須賠人民幣10元。

4.如有緊急情況或員工忘帶鑰匙，可向人事部借用備用鑰匙，但須部門主管同意，故意損壞衣柜，則須賠償，并予紀律處分。

5.不準在衣柜上擅自裝鎖或配鑰匙，人事部和保安部可隨時檢查衣柜，檢查時兩個以上人員在場。

6.不準在更衣室內睡覺或無事逗留，不準在更衣室吐痰.抽煙.扔垃圾。

7.員工離店時，必須清理衣柜，并把鑰匙交回人事部，不及時交還衣柜，酒店有權清理。

八. 員工通道：

1.員工上下班從指定的員工通道入店，不負重情況下不得使用服務電梯，禁止使用客用電梯。

2.后臺員工非工作關系不得任意進入店內客用公共場所.餐廳.客房，使用酒店內客用設施。

3.員工在工作時間要離開酒店時，應填寫出門單，經(jīng)部門主管簽字后方能離店。

九、酒店安全。

1.員工進出酒店，保安人員保留隨時檢查隨帶物品的權利。

2.員工不得攜帶行李.包裹離店，特殊情況必須部門主管簽發(fā)出門許可證，離店時主動將出門許可單呈交門衛(wèi)，由保安部存案。

十、電梯故障：

當電梯出故障，客人關在梯內時，一般來說，里面的客人會按警鈴。當前廳主管/行李員聽到鈴聲時，應采取下列措施：

(1)通知工程部，立即采取應急措施，設法解救電梯內客人。

(2)和關在里面和客人談話，問清楚以下事項：

A 關電梯里多少人;

B 如可能，問一下姓名;

C 有無消息要帶給(領隊/隊里的成員)同伴。

2023年酒店員工手冊精選篇3

為進一步規(guī)范本酒店應收帳款管理，保證資金周轉順暢，避免呆帳、死帳的出現(xiàn)，并結合公司實際情況，應建立系統(tǒng)、全面、嚴密的規(guī)章制度。

這些規(guī)章制度應包含如下內容：

一、明確責任主體，嚴密責任劃分。應將財務人員、營銷人員、收銀員納入責任主體范疇。

1、營銷經(jīng)理負責顧客信息調查與掌握、合同簽訂與履行、顧客管理與溝通、掛賬協(xié)議管理、簽單管理、債務追討、信息反饋與提供。

2、財務人員負責登記賬務、管理簽單、核對賬務、分析賬務和信息反饋與提供。

3、收銀員負責結賬時顧客的簽單核對等。

二、嚴格的辦事程序規(guī)定。應嚴密規(guī)定顧客信息調查與報告、合同談判與簽訂、合同履行、登記賬務、核對賬務、管理簽單、分析賬務和信息反饋與提供、欠款催收等工作的程序。

1、簽字掛賬規(guī)定。

〔1)顧客若簽字掛賬，必須有簽字協(xié)議。協(xié)議簽訂前，首先由營銷經(jīng)理負責調查單位資信情況。若可行營銷經(jīng)理必須填制顧客掛賬申請表并上報總經(jīng)理審批后;方可簽訂消費掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟損失由該經(jīng)辦人全額賠償，同時給于違紀處理。

(2)簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人姓名、單位名稱、單位地址、聯(lián)系電話、結賬方式、結賬日期、違約處理等，并預留簽字人的簽字字樣，明確各自權利義務。

(3)小型企業(yè)、新辦企業(yè)原則上不允許簽字;如有特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可掛賬。

(4)小型機關、行政、事業(yè)單位，資金不能保證的，原則上不允許簽字，如有特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可掛賬。

(五)個人一律不允許簽字掛賬。原則上不允許擔保簽字，如有特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可掛賬。

2023年酒店員工手冊精選篇4

1、熱愛本職工作，敬業(yè)，愛業(yè)，自覺遵守本店的各項規(guī)章制度。

2、接聽電話，答復住客咨詢或要求。

3、及時記錄住房、查房、退房時間、送水、維修等情況，并與前廳校對報表、房狀。

4、協(xié)助客人入住，當班員工應在樓梯口迎候客人，引領進房，簡介房內設施(熱水、空調、網(wǎng)線、電話等)。

5、客房內各項物品衛(wèi)生整潔、擺放整齊。嚴格按衛(wèi)生防疫部門要求(一沖、二洗、三消毒、四保潔)，對客房水杯、衛(wèi)生潔具等進行消毒。及時補充客人所需的各類物品。

6、負責工作鑰匙的收發(fā)、保管，做好鑰匙領用記錄，嚴格執(zhí)行借出和歸還制度。

7、了解客情，當班期間不定期樓面巡查，注意門、鎖、會客情況，做好巡查記錄。

8、隨時做好樓面(走廊、扶梯、外窗玻璃、窗槽等)的公共衛(wèi)生，保持樓層整潔;

9、做好設備報修工作。服務員首先到現(xiàn)場了解損壞情況，后報修。維修人員進入客房修理應有服務員在場。

10、做好設施的使用和日常保養(yǎng)。正確掌握各類電器的使用方法，并根據(jù)天氣情況做好照明、空調等設備的開關和調節(jié)。

11、每天對轄區(qū)范圍內的設備運轉、電源開關、照明工具、地毯使用、墻壁清潔等情況進行了解，發(fā)現(xiàn)異常及時申報維護和修理。

12、負責客人遺留物品的登記、保管和上繳，不得私自扣留，違者嚴處。

13、工作人員夜間不得私自留宿他人，使用客房，發(fā)現(xiàn)者按掛牌價扣罰，并調離崗位。

14、做好交接班工作。交清鑰匙，交清房態(tài)，交清交班記錄。

15、認真聽取賓客的意見，并將客人的信息及建議及時反饋給客房經(jīng)理。

16、愛惜客棧財產(chǎn)，力行節(jié)約，按質按量的完成交辦的各項事宜。努力學習業(yè)務知識，不斷提高服務技能及服務水平。

2023年酒店員工手冊精選篇5

第一部分考勤管理制度

第一條 考勤記錄

1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞bi。

2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。

第二條 考勤類別

1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

2、早退:凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。

休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

(3)輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法。

4、事假

員工因事請假，應提前填寫請假條 事假實行無薪制度。

準假權限:

(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

辦公用品管理辦法

目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下:

第一條 辦公用品的范圍

1、按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

3、集中管理使用類:辦公設備耗材。

第二條 辦公用品的采購

根據(jù)各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。

第三條 辦公用品的發(fā)放

1、員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2、每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

3、部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。

員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服

第二條 公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

第三條 凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和<員工手冊>。

第四條 員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

第五條 員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

第六條 員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

員工食堂就餐管理制度

第一條 員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

第二條 食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

第四條 員工就餐時，要注意保持室內衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。

第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第六條 如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

員工宿舍管理制度

第一條 員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。

第二條 員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

第三條 在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

第四條 不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

第五條 嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

第六條 嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

第七條 宿舍內不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

第八條 男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。

第九條 未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

第十條 不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

第十一條 值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。

員工洗浴管理規(guī)定

第一條 員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

第二條 洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。

第三條 員工洗澡時自帶浴品。

第四條 員工洗浴結束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

八、關于對講機的使用規(guī)定

第一條 對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

第二條 對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡使用

第三條 使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低

第四條 對講機必須妥善保管，保證使用通暢

第五條 在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

第六條 如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

第二部分:財務管理制度

目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

一、財務借款及核銷管理辦法

第一條 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。

第二條 費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳。

第三條 報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

第四條 提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條 報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條 財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條 借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條 會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。

第二條 會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條 記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條 會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結合我公司的具體情況制定。

第五條 會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

(3)會計憑證保管期限為十五年。

第六條 會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條 營業(yè)成本的`計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條 餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

第三條 對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

第四條 客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條 車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條 各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。

四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

第一條 庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。

第二條 現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條 現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:

在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條 在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條 主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

第六條 流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條 要求各業(yè)務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條 超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

第九條 在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。

五、收取支票管理辦法

第一條 檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。

第二條 背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

第三條 支票有效期為十天。

第四條 最低起點為100元。

六、盤點管理制度

第一條 目的

為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

第二條 盤點范圍

(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

第三條 盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務:由財務部主管會計盤點。

3、財產(chǎn):由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條 人員的指派與職責

(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

(二)主盤人:由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人:由各部門指派，負責點計數(shù)量。

(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。

(五)會點人:由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。

(六)協(xié)盤人:由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條 盤點前的準備事項

(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條 盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

七、出入庫管理辦法

第一條 出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

第二條 辦理出庫必須由總經(jīng)理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條 內部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。

第四條 原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第五條 固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

第六條 保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產(chǎn)管理辦法

第一條 公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

第二條 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

第三條 折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條 折舊計提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采購管理辦法

第一條 由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。

第二條 將采購計劃送交財務部審核。

第三條 由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。

第四條 采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

第五條 采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。

第六條 驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

第七條 采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。

第八條 其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。