公司審計人員工作總結
公司審計人員工作總結
審計是對資料作出證據(jù)搜集及分析，以評估企業(yè)財務狀況，然后就資料及一般公認準則之間的相關程度作出結論及報告。進行審計的人員必需有獨立性及具相關專業(yè)知識。下面是學習啦小編為您精心整理的公司審計人員工作總結。
公司審計人員工作總結1
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總計如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
(一)認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
(二)求真務實、盡職盡責，做好檢查工作
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
公司審計人員工作總結2
2018年，我局審計工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，以上級審計機關確定的重點任務為核心，以審計“全覆蓋”為目標，不斷深化財政審計、經濟責任審計、政府投資項目審計、專項審計和審計調查及企業(yè)審計，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的作用，為推動全區(qū)經濟發(fā)展做出了積極的努力，較好地完成了年度各項工作任務?，F(xiàn)將工作情況總結如下：
一、黨建工作
今年以來，我局按照“思想建黨、制度治黨、作風興黨”的總思路，著力于黨建工作熱起來、黨內生活嚴起來、黨內活動活起來，切實加強機關黨組織建設，以抓黨建促進審計事業(yè)發(fā)展。
(一)加強領導、明確職責，確保黨建工作責任落實。
為進一步加強我局黨建工作，我局于年初開展黨支部換屆選舉工作，局黨組召開專題會議，研究和部署了2018年全局黨建工作，制定了黨建工作年度計劃，做到黨建工作有步驟、有計劃;同時，嚴格落實機關黨建工作責任制，明確黨組書記為基層黨建工作第一責任人，班子成員履行基層黨建工作“一崗雙責”，明晰了工作責任，促進黨建工作各責任主體職責落地生根，做到黨建工作有人管、有人抓。
(二)加強基層組織建設，增強黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力。
1.按期進行黨支部換屆選舉。我局于年初開展黨支部換屆選舉工作，推選了機關黨支部書記、組織委員、宣傳委員，成立了新一屆中共xx區(qū)審計局支部委員會，增強了黨組織的戰(zhàn)斗力，優(yōu)化了黨組織的隊伍結構。
2.積極開展支部活動。今年以來，我局按期組織以“3+X”模式開展“黨員活動日”和召開黨員大會，以黨支部為基本單位，以黨的組織生活、黨員志愿服務等為主要方式，因地制宜開展形式多樣、內容豐富的黨員活動，豐富了黨員干部的業(yè)余文化生活，提升了支部的影響力和凝聚力。
(三)注重加強日常管理，強化黨員隊伍建設。
1.強化黨員學習教育。
單位微信工作群開展黨員教育;以“三會一課”制度為載體，重點組織學習了黨章黨規(guī)和習近平總書記系列講話精神，組織全體黨員分別以“我為xx發(fā)展獻一策”、“ 弘揚道德風尚 做品德合格黨員”和學習“xxx、xxx等同志先進事跡”為主題，開展“兩學一做”專題學習教育討論活動;黨組書記和黨支部書記分別以《講政治、有信念、做審計戰(zhàn)線合格的共產黨員》、《嚴肅黨內政治生活、做合格共產黨員》等為主題，為全體黨員干部講授3次專題黨課，與大家進行討論交流發(fā)言，認真傾聽大家的意見;同時，開展2次廉政黨課，強化全體審計干部的廉潔自律意識。每名黨員結合自身思想和工作實際，圍繞每月學習重點，撰寫個人學習教育筆記，持續(xù)貫徹學習熱潮，確保學習任務完成，學習教育活動取得實效。
2.認真開展廉政警示教育。
圍繞“守紀律、講規(guī)矩”主題，以學習貫徹《黨章》、《準則》、《條例》為契機，扎實開展黨性黨風黨紀和黨內法規(guī)學習教育，強化黨員干部守紀律、講規(guī)矩的意識。及時通報典型案件，傳達貫徹中央和省市區(qū)關于黨風廉政建設和反腐敗工作有關精神，組織干部職工觀看了《毒針》及《歲月的堅守》等警示教育片，增強警示教育的生動性和震撼力，切實加強了局機關黨風廉政建設的宣傳與干部職工的思想教育。
3.積極開展在職黨員進社區(qū)和微心愿認領活動。
全局在職黨員主動前往自己所在社區(qū)報到，積極認領微心愿，并通過開展春節(jié)慰問、文明創(chuàng)建、志愿服務等一系列豐富多彩的活動切實為社區(qū)群眾服務，幫助社區(qū)困難群眾解決生活問題，促進社區(qū)黨的基層組織建設，確保服務活動取得了實效。
4.做好發(fā)展黨員和黨費收繳工作。
堅持按照黨員標準和發(fā)展程序，本著成熟一個發(fā)展一個的原則，把先進分子吸納到黨內來，不斷為黨的肌體注入新的活力，今年已成功發(fā)展一名中共黨員。規(guī)范黨費收繳管理工作，認真組織、督促黨員按期繳納黨費，及時匯總上繳，進行公示，主動接受監(jiān)督，做到了黨務工作公平、公正、公開。
二、審計業(yè)務工作
(一)依法審計，突出重點，預決算執(zhí)行審計關注范圍不斷擴大。
為認真貫徹落實審計工作精神，我局以促進規(guī)范預算管理、嚴格執(zhí)法為目標，科學安排預算執(zhí)行審計工作，切實把預算執(zhí)行審計作為第一任務抓好抓實。在具體工作中，緊緊圍繞區(qū)人大年初批復的預算，既關注財政性資金，又關注其他資金;既關注各單位財政收支的真實性、合法性，更關注專項資金的使用方向、使用效益。重點對2017年度區(qū)級財政管理情況及區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)環(huán)衛(wèi)局等部門預算執(zhí)行情況進行了審計。審計資金總額123840.26萬元;審計查處主要問題金額1668.55萬元，其中查處管理不規(guī)范金額1668.55萬元;提出審計建議12條。目前，正在開展對xx鎮(zhèn)2016—2017年度的財政決算審計工作。
(二)圍繞中心，服務三農，開展專項審計和審計調查。
我局從區(qū)委、區(qū)政府重點關注的問題入手，著力抓好各類專項審計和審計調查。重點對2017年度美麗鄉(xiāng)村專項資金、2018年度林業(yè)專項資金進行了審計，對2018年度農業(yè)支持保護補貼資金管理及使用情況開展了專項審計調查。截至目前，已完成2017年度美麗鄉(xiāng)村專項資金審計項目，審計資金總額800萬元，審計查處主要問題金額45萬元，其中管理不規(guī)范金額45萬元，提出審計建議2條;其他2項專項審計和審計調查工作正在開展
(三)積極穩(wěn)妥，促進依法行政，經濟責任審計效果不斷突顯。
今年我局狠抓了領導干部經濟責任審計，加大從源頭上治理腐敗力度，積極組織經責辦聯(lián)席會議相關單位，對區(qū)人大辦等44個單位(部門)主要領導開展了離任經濟責任事項交接工作，并根據(jù)我局2018年審計工作計劃和區(qū)委組織部門的委托，對區(qū)財政局等18個行政單位黨政領導干部開展了任期經濟責任審計工作。審計中，除抓好被審單位的財政財務收支審計外，還特別注重對領導干部在科學依法行政、廉潔自律等方面進行審計，并作出客觀評價。從源頭上預防和懲治腐敗，揭露問題，增強領導干部的責任感，對促進我區(qū)領導干部增強法律意識、責任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用。截至目前，已完成15項經濟責任審計，審計資金總額109273.88萬元，審計查處主要問題金額20077.68萬元，其中查處違規(guī)資金168.01萬元，管理不規(guī)范金額19909.67萬元，提出審計建議35條。其他3項經濟責任審計工作正在開展。
(四)加強管理，嚴格監(jiān)督，政府投資審計水平不斷提升。
我們以項目工程竣工決算審計為主要形式，以工程造價審計為重點，深入揭示投資領域中擠占挪用建設資金、工程管理不規(guī)范等問題，科學評估項目建設的經濟效益、社會效益、環(huán)境和生態(tài)效益，提出審計意見和建議，促進規(guī)范了政府投資項目建設和管理，提高了建設資金使用效益。有效地發(fā)揮了審計在節(jié)約財政資金、提高投資效益、促進廉政建設、保證工程質量等方面的作用。
(五)積極開展企業(yè)審計，促進企業(yè)健康有序發(fā)展。
通過審計，發(fā)現(xiàn)了公司經營管理中存在的問題，提出了完善管理機制的審計意見，提高了企業(yè)經營管理水平和運營績效，促進了企業(yè)健康有序發(fā)展。目前，我局委托甘肅鎳華會計事務所，正在開展對金昌市天慶房地產開發(fā)有限公司自成立以來的資產負債損益情況的審計工作。
(六)督促完成審計整改工作。
今年，我局積極督促審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，就2015年區(qū)級財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計報告反映問題的整改情況進行了后續(xù)跟蹤監(jiān)督和審計回訪，督促各相關部門單位按照區(qū)政府要求，認真整改審計查出問題，及時糾正違法違規(guī)問題，推進審計整改工作務實有效，基本達到了整改要求。
(七)積極完成上級交辦的其他工作。
省審計廳對xx區(qū)2017年四季度貫徹落實重大政策措施情況跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題，我局及時跟進、協(xié)調、指導有關單位對審計提出的問題進行了整改落實，并將整改情況報送區(qū)政府。
(八)起草《關于開展領導干部自然資源資產離任審計的實施意見》。
我局起草了《關于開展領導干部自然資源資產離任審計的實施意見》，已經區(qū)委、區(qū)政府常委會審議通過并印發(fā)執(zhí)行。
(九)積極參與省級優(yōu)秀審計項目評選。
為進一步提高審計項目質量，我局把年度優(yōu)秀審計項目評選工作作為推進審計質量建設的重要抓手，積極組織參與省級優(yōu)秀審計項目評選的上報工作，嚴格按照評選標準，認真完善xx區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2017年度預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計項目資料，確保參選的審計項目在規(guī)范化和審計成果方面具有“雙優(yōu)”特點，打造精品審計項目。
三、“十區(qū)”建設工作
結合區(qū)政府下發(fā)的“十區(qū)”建設目標責任書考核內容，我局重點做好以下工作：
(一)“崇德之區(qū)”建設。
我局認真開展文明交通行動，積極參加區(qū)統(tǒng)一組織的志愿服務活動;堅持做好“逢六站路”工作，在責任路段開展全域無垃圾清理、文明交通勸導等常態(tài)化活動。同時，積極參與文明城市創(chuàng)建工作，先后多次配合龍門里社區(qū)、金冶里社區(qū)參與環(huán)境衛(wèi)生整治活動。
(二)“尚學之區(qū)”建設。
1.我局結合單位實際，從4月份開始，將“兩學一做”學習教育和政治學習相結合，每月統(tǒng)一安排學習計劃，每周開展理論學習，及時傳達會議及文件精神。
2.定期向單位干部職工推薦學習書籍，并已發(fā)放《致加西亞的信》、《中國家風》、《全面從嚴治黨》、《習近平講故事》、《習近平的七年知青歲月》等書籍;認真開展讀書交流活動，組織干部職工交流心得體會。
3.組織全體干部職工迅速掀起學習貫徹黨的十九大精神熱潮，印制《xx區(qū)審計局學習宣傳十九大精神資料匯編》，通過集中學、自學等方式，采取專題會、分組討論等形式，切實把全體審計干部的思想和行動統(tǒng)一到會議精神上來，體現(xiàn)到具體的審計工作中。
4.結合黨員活動日，開展鞏固十八屆六中全會精神學習效果、基層黨建知識測試和十九大精神“應知應會”測試活動，及時強化鞏固學習效果。
(三)“活力之區(qū)”建設。
面對今年招商引資新任務、新要求，我局充分發(fā)揮局領導班子成員帶頭作用，現(xiàn)已協(xié)調xx區(qū)xx堂藥房項目、xxx商貿有限公司項目和xx市xx科技發(fā)展有限公司高產優(yōu)質苜蓿示范建設項目等3個項目，2018年到位資金總額3800萬元，完成年度任務的126.67%。
(四)“智慧之區(qū)”建設。
根據(jù)單位實際，制定我局智慧之區(qū)建設工作實施方案，并對單位信息化建設情況進行摸底調查，主要了解網絡、計算機、信息系統(tǒng)應用、信息系統(tǒng)安全等內容;同時，根據(jù)省審計廳計算機聯(lián)網審計工作進度和要求，逐步推進我區(qū)計算機聯(lián)網審計建設。
(五)“陽光之區(qū)”建設。
1.結合單位實際，制定我局陽光之區(qū)建設工作實施方案和任務分解表，成立領導小組;并制定“陽光之區(qū)”制度建設示范點創(chuàng)建工作實施方案。
2.全面清理現(xiàn)有制度。認真對局機關現(xiàn)有制度進行全面梳理，區(qū)分“廢、改、立”三種類型，對從嚴治黨、干部管理、財務管理、機關日常管理等方面的50多項制度進行了重新擬定和完善，并將“三重一大”等重要決策的范圍、內容、權限納入黨組工作制度中，切實做好制度的廢、改、立工作，使制度建設體現(xiàn)較強的針對性和實效性。
3.簽訂黨風廉政責任書。一季度召開一次黨風廉政專題會議，各股室負責人簽訂黨風廉政建設承諾書和黨風廉政建設目標責任書;同時，領導班子成員對全體黨員干部開展集體約談。
4.扎實開展廉政黨課活動。以“兩學一做”活動為契機，開展“學習中國共產黨廉潔自律準則”主題黨課，提升審計干部廉潔自律意識。
5.提升工作透明度。全面推進黨務、政務、財務公開，做好年度預決算公開。
6.積極開展“三糾三促”和“兩查兩?！睂ｍ椈顒?，認真查擺問題，建立整改臺賬。同時，組織全體干部職工召開“三糾三促”專題工作推進會，集中學習區(qū)委、區(qū)政府的相關文件精神和會議精神，各股室中心負責人作表態(tài)發(fā)言，繼續(xù)開展自查自糾，形成了抓常抓長、抓細抓實的長效機制。
四、精準扶貧工作
根據(jù)區(qū)委扶貧辦的要求，召開駐xx村脫貧攻堅工作會議，傳達相關會議精神和工作要求，并組織我局和成員單位區(qū)環(huán)保局的幫扶干部職工，前往xx村對4戶貧困戶和20戶脫貧戶逐一進行走訪，詳細了解其生產生活情況，并根據(jù)4戶貧困戶的實際困難，制定幫扶計劃和幫扶措施。同時，始終把產業(yè)扶貧作為首要任務，按照精準扶貧的要求，積極幫助xx村加快實施貧困戶危房改造工程。2017年，幫助xx村積極開展新農村建設項目，修建10戶D級房屋，切實保障貧困戶基本住房安全;積極改善基礎設施條件，完成一事一議財政獎補項目和100萬元美麗鄉(xiāng)村建設項目;開展村莊環(huán)境衛(wèi)生綜合治理，實施亮化工程，村內安裝太陽能路燈20盞。
同時，結合“慶七一”建黨節(jié)活動和學習貫徹黨的十九大精神活動，先后深入xx村開展黨課教育活動，引導黨員學深悟透，融會貫通，做到學而信、學而用、學而行，做一名實實在在的合格黨員。
五、爭取項目資金工作
根據(jù)年初區(qū)委、區(qū)政府下達的向上爭取資金40萬元的任務要求，我局現(xiàn)已經爭取了40萬元資金，已完成任務數(shù)的100%。
六、協(xié)助配合，實現(xiàn)共贏
一是配合完成了xx區(qū)專項巡查工作;
二是配合市紀委完成了扶貧領域監(jiān)督檢查工作;
三是配合市審計局完成了永昌縣領導干部自然資源資產離任審計工作;
四是配合市審計局完成了全省農村公路政策措施和農村暢通工程等專項資金管理使用情況跟蹤審計工作。
七、存在的問題和今后的打算
一年來，審計局班子成員和全體干部職工做了大量的工作，取得了一些成績，但與上級的要求和群眾的期望相比，還存在著一些差距，主要表現(xiàn)在：
一是面對新常態(tài)下的審計工作，在審計思路上還需要進一步拓寬。
二是加強審計人員業(yè)務素質的培訓，提升工作效率和質量。
今后，我們將積極開展審計調查研究，進一步加強審計監(jiān)督力度，確保公共資金、國有資產、國有資源的使用和管理落到實處;以領導干部履行經濟責任審計為重點，促進黨風廉政建設，繼續(xù)抓好我局班子成員自身建設和干部職工教育培訓，打造一支政治強、業(yè)務精、作風實、紀律嚴的審計鐵軍，培養(yǎng)和造就審計人員謀劃有方、提筆能寫、開口能說、問策能答的能力和水平，為xx區(qū)審計事業(yè)做出積極的貢獻。
八、2019年工作思路
2019年，區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關的領導下，主要開展以下十一個方面的審計工作：
(一)嚴格公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任審計。
(二)配合完成2019年度xx區(qū)穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策措施落實跟蹤審計。
(三)做好2018年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計。
(四)做好2017—2018年度雙灣鎮(zhèn)政府財政決算審計。
(五)根據(jù)區(qū)經濟責任審計聯(lián)系會議安排和區(qū)委組織部的委托，開展領導干部經濟責任審計。
(六)根據(jù)上級審計機關的安排，完成或配合完成各類專項審計或專項審計調查。
(七)完成重點建設項目的竣工決算審計。
(八)根據(jù)省審計廳計算機聯(lián)網審計工作進度和要求，逐步推進我區(qū)計算機聯(lián)網審計(金審工程三期)建設。
(九)全面完成黨建和“十區(qū)建設”年度任務。
(十)對上一年度審計查處問題的整改落實情況進行全面督查。
(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作任務。
公司審計人員工作總結3
逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了一年，在這一年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，業(yè)務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的郵政網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
公司審計人員工作總結4
2018年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：
一、努力完成工作任務，取得良好成績
2018年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項目審計工作開展順利
2018年，全省共開展工程建設項目審計xx個，審計資產總額x億元，提交審計結果報告xx份，提出建議xx條，促進增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
(二)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績
1、xx煙葉儲運中心二期工程建設項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的xx煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續(xù)，該項目審減率為x%，投資總額控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施。
處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務、法規(guī)、內管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，最大限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題
2018年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
一是學習不夠，集中培訓時間少。特別是在任務重的情況下，放松了學習，集中培訓時間少，工作人員知識更新不夠，用學習指導實踐不夠，需要進一步加強學習，提高素質;
二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門預算執(zhí)行審計工作還需進一步積累經驗;
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現(xiàn)在市場經濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。
工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程復雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務素質、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業(yè)基礎。
(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調運轉，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質量審計并重轉變，審計人員要從工程質量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質量控制機制。為有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執(zhí)行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。
(六)加強對各地市的調研指導工作
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調研，現(xiàn)場測量和察看。
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門2018年的工作總結，還請各位領導評議，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。
公司審計人員工作總結5
今年以來，圍繞縣委、縣政府經濟建設工作中心，以十六大精神和“三個代表”重要思想為指導，按照《審計法》要求，履行工作職能。以學習教育提高人員素質為基礎;以黨風、行風建設為龍頭;以提高審計質量爭創(chuàng)精品項目為主線，全面推進機關建設。在審計監(jiān)督工作中，認真貫徹落實審計署5、6號令，嚴格程序，以法行政，開拓進取，提前45天完成了全年工作任務?；仡櫲旯ぷ鳎饕龇ㄓ幸韵聨讉€方面：
一、認真履行好審計職能做到監(jiān)督與服務雙向用力
(一)突出重點積極開展審計監(jiān)督維護財經法紀
一是規(guī)范了預算執(zhí)行工作行為，今年的預算執(zhí)行審計共查出有問題資金3838萬元，在微觀審計中，我們針對存在的往來賬科目清理不及時、違規(guī)調整稅種、混淆入庫級次、延壓稅款、違規(guī)退庫、票據(jù)管理不規(guī)范、白條抵庫、違控購置、擴大收費范圍、少繳稅金等10個方面存在的問題，經綜合分析，有針對性地提出了改進意見與建議，規(guī)范了財政財務收支工作行為，糾正了存在的問題。
二是追收了漏繳稅金535954元，其中：隱瞞業(yè)務收入漏交稅金及附加291971元;租賃費收入漏交稅金及附加109303元;漏繳土地使用稅19464元;漏交個人所得稅80216元;漏交營業(yè)稅35000元。針對存在的漏稅問題進行了收繳和限期收繳入庫。
三是查處了“三亂”問題，涉及金額達989658元，其中：亂罰款13800元;亂收費512042元;亂發(fā)獎金補貼463816元。針對存在的問題下達了審計決定，進行了處理處罰。
四是阻止了國有資產流失，審計發(fā)現(xiàn)，有的單位在固定資產管理方面存在著固定資產不建賬登記和新購固定資產不入賬問題，兩個方面涉及固定資產金額達132萬元，針對存在問題，協(xié)助被審計單位對固定資產進行了清理、登記、建賬，有效地防止了國有資產流失。
五是扼制了高、估、冒算行為，配合縣城改擴建工作，受縣政府委托，我們對9項城建工程進行了跟蹤審計，通過開工前、施工中、竣工決算全程審計監(jiān)督，保證了工程質量，避免了損失浪費，扼制了高估冒算行為，審計投資總金額2866萬元，審計核減332萬元，為財政節(jié)省了建設資金。
(二)轉變作風貼近被審單位做好服務工作
在轉變作風做好服務方面：
一是實行送達審計，少給被審計單位添麻煩，今年以來，我們改變了一往就地審計的做法，對30戶被審計單位實行了送達審計，這樣做第一減少了被審計單位對審計組人員的應酬，審計期間不影響被審計單位正常工作開展;第二不牽涉被審計單位領導和財會人員精力;第三避免了請吃請喝不廉潔問題的發(fā)生。被審計單位比較滿意。
二是實行一審雙果，一次審計，出具兩個報告，完成兩個項目，這樣既提高了工作效率，也減少了進點審計次數(shù)，少添麻煩。
三是審計處理堅持“四寬四嚴”，既促進經濟發(fā)展從寬，損失浪費從嚴;改革失誤從寬，明知故犯從嚴;用于生產經營和公益事業(yè)從寬，用于個人和小團體消費從嚴;初次違規(guī)從寬，屢查屢犯從嚴。通過“四寬四嚴”原則，為被審計單位創(chuàng)造一個寬松的外部工作環(huán)境。
四是組織實施“131”服務活動。按照縣委、政府提出的“圍繞中心，服務大局”的要求，我們組織實施了“131”服務活動。即：審計一個項目，做好三項服務：辦成一件實事，提一條合理化建議，建一份經濟檔案，為縣委、縣政府提供一條審計信息。服務工作實行一項目一考核，考核結果做為年度工作考核內容。通過服務活動開展，今年以來為企業(yè)辦實事6件，提改進意見建議49條，建經濟檔案8份，為縣委縣政府提供審計信息21件。
五是征求意見取得支持讓單位滿意。
在審計監(jiān)督工作中，我們采取兩種方式征求意見：
1、把被審計單位的領導請到審計機關交流情況，交換看法，進行思想勾通。今年共請單位領導到審計機關交換意見40人次。
2、領導上門回訪調查研究，征求意見，今年由局領導帶隊到單位回訪31余人次。
六是審計促進了穩(wěn)定工作。
二、精心組織增措施加力度積極開展爭創(chuàng)精品工程
在今年的爭創(chuàng)精品活動中，我們做到精心組織，強化領導，主管局長、股長、審計組長層層簽定目標責任書，確保審計工作質量，為鼓勵先進，我們對年內在全市取得前三名審計項目實行了重獎，在創(chuàng)精品項目活動中，我們的主要抓了以下兩方面工作：
(一)創(chuàng)精品項目堅持“七個統(tǒng)一”抓好“八個環(huán)節(jié)”
為了加大爭創(chuàng)精品項目力度，每個項目審計我們做到了“七個統(tǒng)一”：
一是統(tǒng)一組織審前調查，為項目審計尋找突破點;
二是統(tǒng)一進行審前培訓，掌握審計方法和審計技巧;
三是統(tǒng)一進行審計工作方案的審定、把關;
四是統(tǒng)一由主管局長帶隊審計，抓廉政措施落實;
五是統(tǒng)一研究違紀、違規(guī)問題的定性處理，提高審計質量;
六是統(tǒng)一進行審計回訪，征求意見;
七是統(tǒng)一對項目審計入檔資料通過三級復核進行把關。
“七個統(tǒng)一”強化了對審計項目的領導。
細化措施，從八個環(huán)節(jié)抓起加力度：
一是目標責任要求到人，由主管局長、股長、審計組長層層簽定工作目標責任書，要求每個業(yè)務股年內要有一個以上審計項目在全市審計系統(tǒng)取得前三名，創(chuàng)優(yōu)項目多重獎，對完不成的進行處罰。
二是審計程序符合規(guī)定。按照國家審計準則規(guī)定實施審計，做到程序合法、合規(guī)。采取：內部復核、內部督查、走訪調研三種方式對程序進行監(jiān)督。
三是審計決定落實要達100%。審計決定落實采取四條措施：第一把被審計單位領導請上來，勾通、交換意見;第二申請縣主管領導調度、加壓;第三通過獎懲措施調動審計組人員的積極性;第四通報批評公開曝光。
四是意見、建議切實可行。要求審計組提出意見和建議要具有科學性、建設性、實效性。組織好審計組二次進點，搞好跟蹤服務。
五是建檔資料齊全有序。項目審計資料建檔，實行審計組長負責制，并采用領導觀模，業(yè)務股交叉檢查，檔案人員審檢等方式進行監(jiān)督和把關。
六是廉潔自律從建章立制抓起。圍繞落實好“八不準”審計工作紀律和各項廉政建設工作規(guī)定，建立健全六項廉政建設工作制度，給局領導劃分了廉政建設分管范圍，對領導實行責任追究，對審計組實行廉潔自律工作一票否決制。
七是內部督查不走過場。我們重點抓好三個環(huán)節(jié)：第一實施審計期間由主管領導現(xiàn)場督查指導抓質量、抓廉潔;第二項目歸檔資料實行三級復核嚴格把關;第三讓群眾評論項目質量，按好、中、差順序進行排列曝光。
八是自覺接收社會監(jiān)督。通過審計政務公開、社會承諾、廉政反饋卡、上門征求意見四種方式，接收社會監(jiān)督，提高審計工作透明度。
(二)獎勵先進調動積極因素增動力
在爭創(chuàng)精品項目活動中，嚴格獎懲，項目獎勵從三方面抓起：
一是審計階段。能如實揭露被審計單位存在的問題，審計項目做到了實事求是，問題定性處理、處罰依據(jù)的法律、法規(guī)準確，審計決定落實率高;
二是年度審計項目在全市審計系統(tǒng)評比中，取得前三名以上審計項目，市局獎勵后縣局繼續(xù)進行獎勵，實行重復獎勵;
三是股室年度工作在全局排列第一名，股室的股長，在縣對公務員年度考核中定為優(yōu)秀，并報縣政府進行獎勵。
三、健全制度強化管理促進黨風廉政建設工作開展
(一)加強學習教育提高對廉政建設工作的思想認識
圍繞提高黨風廉政建設工作重要意義認識，我們開展了四項教育：
一是踐行“三個代表”重要思想，開創(chuàng)一流業(yè)績教育，要求全體審計人員立足本職，做好工作，轉變作風，扎扎實實地做好本職工作。
二是黨紀黨規(guī)，以法行政文明執(zhí)法教育，利用正反兩面典型進行正確的思想引導，幫助干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，做執(zhí)法守紀的模范。
三是抵制行業(yè)不正之風，廉潔自律教育，要求全體審計人員正確使用“審計監(jiān)督權”和“審計處理權”，自覺執(zhí)行審計“八不準”工作紀律。
四是黨員思想入黨教育，要求黨員干部認真學習貫徹黨章，按黨章規(guī)定嚴格要求，發(fā)揮好表帥作用，牢固樹立全心全意為人民服務思想。
圍繞抓好四項教育，年初建立了黨風廉政建設教育計劃，配合思想教育，我們舉辦學習專欄六期，開展學習交流二次，樹立先進典型二人，取得了比較好地效果。
(二)健全制度強化黨風廉政建設工作管理
黨風廉政建設工作，我們從建章立制入手，先后建立健全了《黨風廉政建設責任追究制》、《審計組廉潔自律工作紀律》、《審計人員廉潔自律守則》、《審計政務公開制度》、《領導跟班作業(yè)工作制度》、《錯案和執(zhí)法過錯責任追究制度》、《加強班子建設十條措施》。
圍繞抓好制度落實，我們采取了五條措施：
一是黨風廉政建設工作實行一把手工程，實施中做到每個項目一調度，每月一研究，每季一評優(yōu)。由一把手通過縣電視臺向社會作出黨風廉政建設承諾，接收監(jiān)督。
二是跟蹤巡視抓制度落實，由主管紀檢工作的領導負責，通過跟班作業(yè)、明查暗訪、座談調研、審計回訪等形式，到作業(yè)點進行督查，了解審計組人員黨風廉政建設工作紀律執(zhí)行情況，這樣，有效扼制了借工作之便有違反廉政建設工作紀律問題的發(fā)生。
三是請上來征求意見和廉政反饋卡制，圍繞黨風廉政建設工作開展，我們對審計組人員采取了兩條監(jiān)督措施，第一對被審計單位領導實行請上來制度，征求意見。第二項目審計實行廉政反饋卡制，審計終了后由被審計單位將審計組廉政情況填入卡內，反饋于審計機關。今年我們請企業(yè)領導到機關交換意見40人次，收到被審計單位廉政反饋卡30件，沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政紀律問題。
四是為局班子成員建立廉潔檔案，廉潔檔案包括住房情況、干部收入、乘車情況、現(xiàn)金證券登記四方面內容，實行對黨員干部的內部監(jiān)督和事前警示，使領導班子成員自覺做到廉潔自律。
五是實行審計政務公開，圍繞審計政務公開工作，我們建立了領導小組和監(jiān)督小組，加強審計政務公開工作管理設立了舉報箱和舉報電話，讓社會進行監(jiān)督。
(三)黨風廉政建設實行一票否決
在黨風廉政建設工作中，對違反廉政工作紀律行為，堅持責任追究，實行一票否決制。對責任人和所在股室去銷年內評選先進資格，在對公務員年度考核中評為不稱職，對主管領導實行廉政責任追究。通過兩項措施，扼制了行業(yè)不正之風。
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據(jù)學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
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