總結(jié)就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚(yáng)成績，因此好好準(zhǔn)備一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？以下是小編幫大家整理的審計(jì)工作個(gè)人總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)2

審計(jì)人員轉(zhuǎn)正個(gè)人工作總結(jié)時(shí)光飛逝，從加入文匯會計(jì)師事務(wù)所到現(xiàn)在已經(jīng)有一年的時(shí)間了。在這一年的工作過程中，我不僅加深了對原來學(xué)習(xí)的知識理解，而且對以前書本中沒有接觸或接觸不深的知識有了進(jìn)一步的熟悉。工作以來，在單位領(lǐng)導(dǎo)和帶教老師的精心培育和教導(dǎo)下，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。這一年中，我參與的具體工作如下：

1、在20__年__至__月，我主要在總師室于諸位復(fù)核老師之前核對底稿中報(bào)表與報(bào)表附注中的數(shù)字。

2、在20__年__月，我初次出外勤，參與了__鎮(zhèn)審計(jì)，__財(cái)政審計(jì)，主要編輯一些Excel表格，查閱，復(fù)印憑證。

3、在20__年__至__月，我參與了__項(xiàng)目組，對金山__鎮(zhèn)下屬的企事業(yè)單位進(jìn)行審計(jì)，具體有上海__有限公司，__村（村委會，經(jīng)濟(jì)合作社，水稻合作社），__村（村委會，經(jīng)濟(jì)合作社，水稻合作社），上海__有限公司，__村（村委會，經(jīng)濟(jì)合作社，水稻合作社）。我主要負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金，固定資產(chǎn)，做一些統(tǒng)計(jì)表，并負(fù)責(zé)其中3家水稻合作社。

4、在20__年__至__月，我參與了上海__公司凈資產(chǎn)審計(jì)。在此次審計(jì)中，我負(fù)責(zé)了上海__公司的往來賬款，其他流動資產(chǎn)，應(yīng)付職工薪酬等科目的`底稿編制，上海__公司浦東分公司的存貨，固定資產(chǎn)科目的底稿編制，__公司的往來賬款，其他流動資產(chǎn)等科目的底稿編制，并在之后的復(fù)核后做了一些其余7家子公司函證收發(fā)的工作。

5、在20__年__月，我參與了對上海__大學(xué)承擔(dān)的“__”項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)。我主要做了一些統(tǒng)計(jì)預(yù)算和檔案整理工作。

6、目前，我正在參與__有限公司的年報(bào)審計(jì)，負(fù)責(zé)其中的往來賬款，收入成本科目。

經(jīng)過這一年的工作學(xué)習(xí)，我也發(fā)現(xiàn)了自己還有一些不足之處，主要體現(xiàn)在工作技能、工作習(xí)慣和工作思維的不成熟，也是我以后要在工作中不斷磨練和提高自己的地方。一方面，因?yàn)閷ぷ髁鞒痰牟皇煜ぃ胁簧侪h(huán)節(jié)需要老師的指導(dǎo)才能做下去，另一方面，我有好幾次拿到被審計(jì)單位的資料或者得到解釋就以為沒問題了，卻沒有追根究底，仔細(xì)思考，需要老師提醒才發(fā)現(xiàn)仍然沒有足夠的依據(jù)，想到詢問更進(jìn)一步的解釋。

在未來的時(shí)間里，我將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力成為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，更仔細(xì)，更細(xì)致地完成我所參與的每個(gè)項(xiàng)目。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié) 3

審計(jì)工作牢固樹立、踐行科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校利益做出了積極貢獻(xiàn)。

按照服務(wù)大局，重點(diǎn)突出的審計(jì)方針，全年審計(jì)處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開展4項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作;提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計(jì)建議33條;開展工程審計(jì)132項(xiàng)，送審金額4621萬，完成造價(jià)審計(jì)項(xiàng)目71個(gè)，審計(jì)金額4277萬元，直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個(gè)小額零星維修項(xiàng)目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標(biāo)、考察、評標(biāo)和驗(yàn)收工作450余項(xiàng)次;對科研經(jīng)費(fèi)決算進(jìn)行審簽;積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄，排查各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)，并制定了相應(yīng)的防控措施。

一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進(jìn)行審計(jì)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)

20__年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當(dāng)性為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)管理審計(jì)。在審計(jì)實(shí)踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計(jì)建議，形成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，反映管理實(shí)際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，取得了良好的審計(jì)效果。

今年我處結(jié)合工程審計(jì)過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費(fèi)未能及時(shí)足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對存在的問題進(jìn)行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費(fèi)回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計(jì)建議，及時(shí)提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。此項(xiàng)工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下發(fā)審計(jì)意見書，要求相關(guān)職能部門切實(shí)解決存在問題，加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制。

二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

對學(xué)校內(nèi)部控制管理進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)所在，在學(xué)校全面展開廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作之前，審計(jì)處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，與審計(jì)業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控落到實(shí)處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項(xiàng)審計(jì)職權(quán)，排查出各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)。按照相互制約、程序嚴(yán)密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。

結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計(jì)指南精神，我處對學(xué)校各個(gè)層面的職權(quán)清理、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的'修改建議39條。

三、以規(guī)范為抓手，對采購、驗(yàn)收行為進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

1、加強(qiáng)招標(biāo)、采購工作審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。

切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購工作，從源頭上保障工程項(xiàng)目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點(diǎn)對招標(biāo)文件、招標(biāo)程序、評標(biāo)辦法、評標(biāo)組織等進(jìn)行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗(yàn)，在參與中建言獻(xiàn)策，促進(jìn)提高招標(biāo)成效。

2、加強(qiáng)工程及物資采購的驗(yàn)收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗(yàn)收。

加強(qiáng)對工程關(guān)鍵工序和竣工驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)對物資采購入庫、交付使用驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注驗(yàn)收的制度設(shè)計(jì)，驗(yàn)收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗(yàn)收報(bào)告，維護(hù)招標(biāo)嚴(yán)肅性，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果。

我處將20__年確立為“驗(yàn)收規(guī)范審計(jì)監(jiān)督年”。審計(jì)根據(jù)以往驗(yàn)收監(jiān)督中注意到的事項(xiàng)和掌握的情況，確定審計(jì)觀測點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)抽查，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯(cuò)誤的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)獲取審計(jì)證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對部分項(xiàng)目，審計(jì)處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時(shí)取證，編制審計(jì)底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告，客觀反應(yīng)實(shí)際情況，提出審計(jì)建議。

如對某項(xiàng)70余種400多件設(shè)備采購驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查，審計(jì)抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題，審計(jì)報(bào)告予以揭示并提出審計(jì)整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認(rèn)真對待審計(jì)建議，重新組織驗(yàn)收，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，督促建章立制，明確驗(yàn)收職責(zé)，規(guī)范驗(yàn)收行為。職能部門重新組織了驗(yàn)收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實(shí)、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。

我處要求參加招標(biāo)的審計(jì)人員都及時(shí)做好招標(biāo)審計(jì)監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時(shí)與職能部門溝通，提醒，促進(jìn)相關(guān)工作的合規(guī)有效。

四、嚴(yán)字當(dāng)頭，扎實(shí)工作，切實(shí)做好工程審計(jì)，維護(hù)好學(xué)校利益

工程審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)、教職工關(guān)心的熱點(diǎn)和管理的難點(diǎn)，也是重大資金管理的要點(diǎn)，因此開展工程審計(jì)就是要嚴(yán)字當(dāng)頭，嚴(yán)格程序，嚴(yán)格管理，使得審計(jì)的成果能夠經(jīng)得起檢驗(yàn)。

1、采取有效手段，把審計(jì)監(jiān)督職能嵌入到工程項(xiàng)目管理的全過程，力求造價(jià)合理，提升管理水平。

我處對工程建設(shè)項(xiàng)目不單審造價(jià)，更關(guān)注項(xiàng)目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項(xiàng)目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計(jì)抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審價(jià)等社會機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會審價(jià)機(jī)構(gòu)要出具工程造價(jià)審價(jià)報(bào)告，還要求其對學(xué)校工程項(xiàng)目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項(xiàng)目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。

審計(jì)人員堅(jiān)持對每個(gè)項(xiàng)目造價(jià)的審增審減原因進(jìn)行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進(jìn)的事項(xiàng);同時(shí)加強(qiáng)對中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)程序、方式進(jìn)行監(jiān)督，要求中介審計(jì)機(jī)構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項(xiàng)目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計(jì)意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計(jì)報(bào)告必須揭示項(xiàng)目招標(biāo)、工程管理、工程變更、工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計(jì)建議，以有效促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理水平的提升。

2、加強(qiáng)審計(jì)抽查力度，促進(jìn)工程管理的深化細(xì)化。

為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計(jì)數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確，審計(jì)結(jié)果的公平公正，維護(hù)學(xué)校的權(quán)益，審計(jì)堅(jiān)持每個(gè)項(xiàng)目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計(jì)調(diào)查方式。審計(jì)人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計(jì)人員深入現(xiàn)場，認(rèn)真測量，準(zhǔn)確記錄，客觀反映。

__區(qū)臨時(shí)浴室工程，對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項(xiàng)目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預(yù)算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性，審計(jì)人員對開挖深度重新組織測定。審計(jì)根據(jù)測定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算需增加預(yù)算19.3萬元，審計(jì)處、相關(guān)職能部門與施工單位談判，采取恰當(dāng)?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的問題，最終以17.8萬作為增加項(xiàng)目的結(jié)算價(jià)。

五、加強(qiáng)審計(jì)內(nèi)部管理的科學(xué)性、規(guī)范性，切實(shí)提高審計(jì)工作水平

1、為了規(guī)范審計(jì)作為，推動審計(jì)工作的法治化水平，提高審計(jì)工作的透明度，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行，加強(qiáng)自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《委托審計(jì)管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計(jì)工作管理暫行辦法》等7個(gè)規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)流程圖》等5個(gè)業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計(jì)工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計(jì)質(zhì)量管理落到實(shí)處。

2、建立健全審計(jì)質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅(jiān)持和完善“三審復(fù)核制”和“三級復(fù)核制”，明確各崗位、各層級的職責(zé);堅(jiān)持主審負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持審計(jì)工作底稿控制制度。

每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序，采用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計(jì)使得審計(jì)工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計(jì)質(zhì)量又促進(jìn)業(yè)務(wù)水平提高，更是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。

六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

審計(jì)處以思想建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊(duì)伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計(jì)干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合，加強(qiáng)干部自身能力建設(shè)，增強(qiáng)依法審計(jì)能力，不斷提高審計(jì)干部的工作能力;加強(qiáng)審計(jì)干部作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持說實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，始終做到客觀公正、實(shí)事求是，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，擴(kuò)大審計(jì)成果。

對照年度計(jì)劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計(jì)注意到的事項(xiàng)尚有部分與相關(guān)部門進(jìn)一步溝通和交流沒來得及完成;審計(jì)成果的利用尚需下大力氣。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進(jìn)，管理的進(jìn)一步深化、細(xì)化，全體審計(jì)人員緊密圍繞學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié) 4

20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、20__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧

（一）財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識

20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；

二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（二）審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、存在的問題

20__年，我部財(cái)會審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度；

2、是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理；

3、是財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

4、是財(cái)會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階。

20__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

今年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會計(jì)制度、新會計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會計(jì)信息質(zhì)量。

能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。

3、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

4、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

從經(jīng)信委的`整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、xx等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

6、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。

8、做好會計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。

二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。

四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)1

回顧20__的工作，對照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20__年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對BB及C部門開展審計(jì)。

①在對“BB”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于BB是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。

②在對“C部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響C部門20__年度利潤__余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對辦公室及GG部的審計(jì)。通過對辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20__年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20__年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5、參與制定“20__年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20__年工作計(jì)劃討論會”。通過參與該計(jì)劃的`制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對往來款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響？

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過20__年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系A(chǔ)A公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20__年年度工作計(jì)劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)2

回顧20__的工作，對照公司的各項(xiàng)，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20__年8月份進(jìn)入__公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自__公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對BB及C部門開展審計(jì)。

①在對“BB”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于BB是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了管理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。

②在對“C部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響C部門20__年度利潤__余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對辦公室及GG部的審計(jì)。通過對辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20__年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20__年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5、參與制定“20__年度審計(jì)”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20__年工作計(jì)劃討論會”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是__公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

a、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會寫，分析報(bào)告中對往來款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

b、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的.貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響？

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的`信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過20__年的工作磨練，我對__公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系__公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20__年年度工作計(jì)劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)3

（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 省廳任務(wù)下達(dá)后，市局領(lǐng)導(dǎo)對省廳安排的全市、縣（區(qū)）國土資源局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目非常重視，確定了此次審計(jì)不僅要對市級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，而且要對縣級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)科職工個(gè)人工作總結(jié)。為此，我們擬定了《全市5個(gè)縣（市、區(qū)）國土資源局局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》，以__市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室晉市責(zé)審辦[200__]3號文件下發(fā)；其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計(jì)局長對此項(xiàng)工作作了專門部署，強(qiáng)調(diào)本次審計(jì)的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計(jì)實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計(jì)點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項(xiàng)。為保證縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)順利進(jìn)行創(chuàng)造了良好的條件。

在安排好縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上，又對市國土局局長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真的審計(jì)。進(jìn)點(diǎn)前，我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī)，編制了針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案，確定了審計(jì)重點(diǎn)，做到了有的放矢。審計(jì)中，我們采取審計(jì)與調(diào)查相結(jié)合，查帳與詢問、座談相結(jié)合，資料審查與深入現(xiàn)場相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與參閱年度預(yù)算審計(jì)資料相結(jié)合，有效地實(shí)施了審計(jì)。通過審計(jì)，查出違規(guī)行為金額

535萬元，對應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、擠占挪用專項(xiàng)資金、專項(xiàng)資金未及時(shí)下?lián)?、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問題進(jìn)行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。

（二）、按照部署完成了兩個(gè)單位的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

我們按照局里的整體部署，對市公安局、市水利局2個(gè)單位20__年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，個(gè)人總結(jié)《審計(jì)科職工個(gè)人工作總結(jié)》。在審計(jì)過程中，我們嚴(yán)格程序，嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)。如對市公安局審計(jì)時(shí)，嚴(yán)格審查其收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、資金的支出，查出該單位擠占挪用專項(xiàng)資金32萬元，違規(guī)使用票據(jù)39萬元的問題；又如對市水利局審計(jì)時(shí)，著重對其專項(xiàng)資金的撥付情況等進(jìn)行審查，查出該單位滯留專項(xiàng)資金598萬元的問題。針對查出的問題，我們提出了適當(dāng)?shù)奶幚硪庖?，落?shí)了審計(jì)決定，

（三）、積極穩(wěn)妥，搞好城區(qū)區(qū)長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)政決算審計(jì)

如何實(shí)現(xiàn)審計(jì)資源的最優(yōu)配置、實(shí)現(xiàn)常規(guī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有機(jī)結(jié)合是局領(lǐng)導(dǎo)年初提出的重要課題之一，20__年9-11月我們在局領(lǐng)導(dǎo)的.大力支持下，認(rèn)真總結(jié)以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)大膽探索，積極穩(wěn)妥地實(shí)施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和城區(qū)政府________年財(cái)政決算審計(jì)，截止目前兩項(xiàng)工作已完成現(xiàn)場審計(jì)。本次審計(jì)對我們來講是一項(xiàng)全新的工作，

一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)、評價(jià)；另一方面又要對城區(qū)政府2__年度財(cái)政決算情況進(jìn)行詳細(xì)審計(jì)，同時(shí)還要使二者有機(jī)結(jié)合起來，搞財(cái)政決算審計(jì)對我們來說，理論知識欠缺，法規(guī)不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)報(bào)告，翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理?xiàng)l例》等大量法規(guī)，在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教，仔細(xì)地審查了財(cái)政、地稅等二十余個(gè)部門和單位的會計(jì)資料，實(shí)地查看了建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設(shè)局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)4

轉(zhuǎn)眼間，在__銀行審計(jì)科工作將近一年的時(shí)間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧，以及矛盾的心情來向大家匯報(bào)20__年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學(xué)習(xí)，享受到這個(gè)大家庭中汝取的幫助和各級領(lǐng)導(dǎo)對我無微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來，拿得出來。但是，還是想借此機(jī)會，把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個(gè)簡單的匯報(bào)，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn)，得到更多的批評和指點(diǎn)，以此為新的開端，做好今后的工作，下面我簡單回報(bào)一下20__年度工作情況：

一、工作成效

（一）學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

使自已從一個(gè)審計(jì)工作的“門外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手，雖然之前也從事過財(cái)務(wù)、信貸工作，但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財(cái)務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計(jì)方面的知識，主動接受同事們的工作指導(dǎo)，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計(jì)工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個(gè)重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計(jì)知識來填充這個(gè)空白。

（二）按照安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)

今年以來，共參與完成全縣信用社14個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)審計(jì)14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次，參與完成xx工作2次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的`審計(jì)工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有始有終，盡職盡責(zé)，未出現(xiàn)大的失誤。

二、工作中存在的不足

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強(qiáng)的工作，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個(gè)提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責(zé)任意識，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對我來就，收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴(yán)格要求自已，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教，同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С?，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認(rèn)真改正。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)5

20__年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評，現(xiàn)將一年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié)。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，在20__年里，我增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。

二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)

隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，一年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路

20__年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了__市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的`學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)__和__審計(jì)系統(tǒng)等知識，參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。

經(jīng)過20__年來的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)6

我們__會計(jì)事務(wù)開業(yè)不到一年，己取得了可喜的成績，在市__部門的大力支持下，我們谷項(xiàng)業(yè)務(wù)開展得很順利，公司營業(yè)額穩(wěn)步上升，現(xiàn)就n年一年來的工作總結(jié)如下：

一、取得可喜的業(yè)繢，穩(wěn)步的邁出第一步

我所自__月開業(yè)以來，本著客觀、獨(dú)立的立場和實(shí)事求是的原則，始終堅(jiān)持"誠信為本，操守為重”的執(zhí)業(yè)理念，秉承以質(zhì)量求信譽(yù)、以信譽(yù)求發(fā)展的服務(wù)宗旨，以維護(hù)社會公眾利益為根本6在嚴(yán)格遵守注冊會計(jì)師基本準(zhǔn)_的基礎(chǔ)上，廣開客源、大力開拓各種業(yè)務(wù)，提髙效益，自開業(yè)近兩個(gè)月來已做了11項(xiàng)審計(jì)，40項(xiàng)驗(yàn)資，9項(xiàng)資產(chǎn)評佔(zhàn)。在做業(yè)務(wù)的過程中，我們的員工以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)取得客戶的滿意并贏得了客戶的尊重，和客戶保持了健康的合作關(guān)系，為我所贏得了良好的口碑，同時(shí)也贏得了一定的客源。

二、建立一套科學(xué)的管理體系

一流的的事務(wù)所必須有一流的價(jià)值創(chuàng)造，一流的價(jià)值創(chuàng)造來源于一流的服務(wù)質(zhì)量，一流的服務(wù)質(zhì)量取決于一流的員工隊(duì)伍，一流的員I隊(duì)伍有賴于一流的管理團(tuán)隊(duì)，一流的管理要依靠完菩、有效的制度保障，為了確保我所曰常事務(wù)的正常運(yùn)行，我們制定了一整套科學(xué)、行之有效的管理體系：

1、全員聘用合同制。我所面向杜會公開招聘人才，平等兗爭_擇優(yōu)錄用，徳才兼?zhèn)?，雙向選擇，全部人員包括所長實(shí)行聘_合同制，

2、以主任會計(jì)師負(fù)責(zé)制為主線的崗位責(zé)任制，事務(wù)所以業(yè)務(wù)管理為主線，形成對人員及其他方面的管理體系，實(shí)施主任會計(jì)師負(fù)責(zé)制。副主任會計(jì)師、部室主任、項(xiàng)目經(jīng)理、執(zhí)業(yè)人民、一般職員等都要明確責(zé)任和義務(wù)，實(shí)行責(zé)、權(quán)、險(xiǎn)為一體的崗位責(zé)任制。年終綜合考核，勝任者留用，。不勝任者調(diào)整或解聘

3、工資與效益掛鉤。現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)為基本工資加效益工資，基本工資根據(jù)我市的最低生活工資標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合技術(shù)資質(zhì)，工作年限，職務(wù)等因素分為幾個(gè)檔次，具體標(biāo)準(zhǔn)隨崗位確定。效益工資是根裾個(gè)人的能力及業(yè)務(wù)量按照一定的標(biāo)準(zhǔn)來提取，這樣一來個(gè)人的能力和業(yè)績以及工作質(zhì)量直接與自己的收入掛鉤，從而在很大程度上促進(jìn)了員工的工作熱情，同時(shí)形成了員I學(xué)習(xí)的動力，這樣在所里形成工作一學(xué)習(xí)一T作這樣一個(gè)良性的循環(huán)局面，最終在保證了我所執(zhí)業(yè)質(zhì)堂的基礎(chǔ)上又提髙了經(jīng)濟(jì)效益，我所開業(yè)以來取得的成績則是一個(gè)證明、

4、綜合福利保險(xiǎn)制。凡在__事務(wù)所工作且簽訂合同的員工，事務(wù)所給予養(yǎng)老、醫(yī)療、意外等保險(xiǎn)。解除了職工后顧之憂，穩(wěn)定了思想，增強(qiáng)了天源的凝聚力和感召力。營造出了一種人員能進(jìn)能出，職務(wù)能高能低，I資能多能。少，機(jī)構(gòu)能設(shè)能撤的獎勤罰懶，優(yōu)勝劣汰的動態(tài)激勵(lì)氛圍，不搞論資排輩，不為人情關(guān)系所困撓，一切以社會效益為目的，以素質(zhì)能力一把尺子量校短，以工作業(yè)績一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)論髙低，能者上，庸者下為各方面的人才創(chuàng)造一個(gè)平等競爭，健康發(fā)展的良好環(huán)境。

三、吸引人才，重視對新老員工的培訓(xùn)

審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計(jì)師的職業(yè)道徳和專業(yè)技木水平，為此，在強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)管的同時(shí)，我所把職業(yè)道徳和專業(yè)培訓(xùn)作為培訓(xùn)工作的核心任務(wù)，充分隊(duì)識到人才是事務(wù)所發(fā)展的生命線，我所自成立以來就本著長遠(yuǎn)的目光，面向社會公開招聘人才，平等競爭，擇優(yōu)錄用，徳才兼?zhèn)?，雙向選擇，不斷的為事務(wù)所增添新鮮的血液，在壯大我所注師隊(duì)伍的同時(shí)，也注重對后備人才的培養(yǎng)，注冊會計(jì)師作為知識密集型的行業(yè)，終生培訓(xùn)是行業(yè)的顯著特點(diǎn)，后續(xù)培訓(xùn)教育貫穿了每一位注冊會計(jì)師的整個(gè)職業(yè)生涯。對事務(wù)所日常、系統(tǒng)的培訓(xùn)從一般助理人員、項(xiàng)目經(jīng)理到經(jīng)理，及至更髙層次的管理人員都至關(guān)重要，甚至可以說，員工的'執(zhí)業(yè)過程就是最基本的培訓(xùn)課堂，因此我所特別注重對員工的培訓(xùn)，定期、有計(jì)劃的對新老員工進(jìn)行培訓(xùn)，為了杜絕培訓(xùn)I作只是講講課、做個(gè)報(bào)告，或者變成一種可有可無的形式，為了防止事務(wù)所員工覺得培訓(xùn)是在浪費(fèi)資源、浪貲時(shí)間與精力。

所長在百忙之中抽時(shí)間出來親自給員工做思想動員，把培訓(xùn)工作當(dāng)作一件重要事情來抓，讓全所上下從思想上把對學(xué)習(xí)的汄識提升到一個(gè)髙度。同時(shí)挑選業(yè)務(wù)尖子來講課，各個(gè)所長在旁邊補(bǔ)充搢異，大家有問題隨時(shí)交流，整個(gè)課堂完全是開放式，成為全所互相學(xué)習(xí)、交流經(jīng)驗(yàn)的平臺。不管是有著豐富經(jīng)驗(yàn)的注冊會計(jì)師，還是一般的助理人員，大家都坐在一起以平等的姿態(tài)互相學(xué)習(xí)。__所自成立以來已組織全所員工專業(yè)培訓(xùn)了3次，在事務(wù)所內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)布了專業(yè)技木公告2部。

四、建設(shè)"愛"的家園

1、__自成立伊始即打出建立“__之家”的旗號，。__是這樣說的也是這樣做的，在這里每位員工都感受到充分的人情關(guān)懷與尊重，即感情方而的激勵(lì)，這使__所的每一個(gè)K工，不管他是股東與否，也不管他是注冊會計(jì)師r還是一般助理人員，都能感受到領(lǐng)導(dǎo)對自己的尊重與關(guān)懷，歸屬感油然而生。在生活方而，所領(lǐng)異經(jīng)常組織一些集體活動，使員工們感覺到自己是集體中的一員而并非一臺單一的工作機(jī)器，讓員工感動不己，銘記在心。有困難大家一起幫助，有髙興事大家一起慶祝。古語說得好：上下同欲者，勝。各方向努力，心靈的溝通，使得所里上下一條心，緊緊團(tuán)結(jié)在一起，__必將所向披靡，無往不勝、__也很注重員工專業(yè)技能的提髙，鼓勵(lì)大家學(xué)習(xí)。創(chuàng)造條件讓沒考過各種執(zhí)業(yè)資格的員T安心學(xué)習(xí)，這樣挺工得到的不單是充足的學(xué)習(xí)時(shí)間，還有互相理解后的感動，使員工再投入工作時(shí)會更竭盡全力去維護(hù)u所的利益、歸根到底，是忠誠創(chuàng)造了忠誠，友誼締結(jié)了友誼，信任產(chǎn)生了信任，盡職盡責(zé)促發(fā)了盡職盡責(zé)。

五、展望明天。

1、以誠為本、可以說誠信是會計(jì)師事務(wù)所發(fā)展的生命線。注冊會計(jì)師的誠信是對社會的誠信，是對公眾的誠信，注冊會計(jì)師的信用是一種社會信用，而不僅僅是一種經(jīng)濟(jì)信用、注冊會計(jì)師只有遵守職業(yè)道徳準(zhǔn)則，堅(jiān)持誠信，憑借其豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，以獨(dú)立、客觀、公正的身份發(fā)表意見，出具的報(bào)告才具有公信力，才能真正實(shí)現(xiàn)不做賬。會計(jì)師事務(wù)所要自覺的在執(zhí)業(yè)過程中樹立誠信意識，提髙自身的職業(yè)遒徳，建立起行業(yè)自律機(jī)制，在__，“誠信"并不僅僅是兩個(gè)字，“獨(dú)立、客觀、公證”也并是僅僅是一個(gè)口號，她已經(jīng)滲透進(jìn)了__人的血液里。昨天、今天、明天，。"誠信”都將是嚴(yán)格遵守的座右銘、

2、現(xiàn)階段，事務(wù)所的發(fā)展還有很多困難，比較集中的反映在人才流失、業(yè)務(wù)流失、資質(zhì)分割等問題，但是我們要有信心。我們要看到，我國的經(jīng)濟(jì)總量是在不斷增加的，國內(nèi)市場的潛力是巨大的，事實(shí)上，我們的業(yè)務(wù)量在不斷增長，而且增長幅度較大：我們還要看到，隨著政府職能轉(zhuǎn)變的深入推進(jìn)，包括會計(jì)師事務(wù)所在內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)的工作空間，是能夠不斷拓展的。在新的一年里，我所將繼往開來，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，拓展市場份額，同時(shí)要努力將天源做大做強(qiáng)，形成自己的品牌。只要公司發(fā)展了，穩(wěn)定了，就一定能夠吸引住優(yōu)秀的人才、

在新的一年里，我們相信，在社會各界的大力支持及全所員工的共同努力下，我們一定會沿著一個(gè)良性的軌道健康發(fā)展，事業(yè)一定會走向繁榮。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)7

我在銀行任審計(jì)員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

（一）、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

（二）、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的'發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題，今后的努力方向是：

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)8

20___年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評，現(xiàn)將一年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié)。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，在20___年里，通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。

二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)

隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的.得力助手，一年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路

多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。

經(jīng)過多年來的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)9

在20__年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計(jì)室20__年度工作計(jì)劃，對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)

在具體工作中對是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對費(fèi)用的`使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)

收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1、對各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為所有收入都及時(shí)入賬，并納入了財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移收入的情況;

2、對各項(xiàng)支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項(xiàng)支出均屬合理;

3、對于資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理;

4、對負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題;

2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法;

通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)10

20___年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20___年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、20___年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧

（一）財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識

20___年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20___年及20___年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20___年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；

二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20___年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20___年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（二）審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20___年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門20___年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、存在的問題

20___年，我部財(cái)會審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度；

2、是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理；

3、是財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

4、是財(cái)會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階。

20___年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

今年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的'政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會計(jì)制度、新會計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會計(jì)信息質(zhì)量。

能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。

3、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

4、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、xx等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

6、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ鳌?/p>

按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。

8、做好會計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。

二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。

四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。