總結的時候，好的項目的成功，應該作為同類項目將成果運用發(fā)揮到最佳，做得不夠好的項目的問題根源，也當作為反面教材分析具體原因，找出癥結所在，以避免今后在同類項目中犯下第二次錯誤。以下是小編整理的關于2019審計行業(yè)年終總結模板四篇，希望大家喜歡!

　　2019審計行業(yè)年終總結模板1

　　尊敬的各位領導、各位同事，大家好：

　　我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。

　　工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

　　一、工作紀律方面

　　1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。

　　2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

　　3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

　　4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據有節(jié)。

　　5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。

　　6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

　　7.服從主管領導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協調一致。

　　8.善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

　　二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有：

　　1.負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。

　　2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。

　　3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

　　4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。

　　5.起草、研討、審核工程聯系單、簽證單，做到真實、有效。

　　6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規(guī)則工程量的現場監(jiān)督工作。

　　三、預算工作方面

　　主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

　　四、工作不足方面

　　1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。

　　2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高。

　　3、通過在審計部日常工作中發(fā)現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。

　　今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。

　　1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

　　2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。

　　3.利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。

　　五、20__年工作計劃

　　項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：

　　1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。

　　2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對。

　　3、各分包項目的分類決算。

　　回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務。

　　2019審計行業(yè)年終總結模板2

　　前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備采購不按規(guī)定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續(xù)及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%(1。8億)還多，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產階段，所以高層只能根據發(fā)現的問題，作出暫停付款的措施。

　　我們在審查時發(fā)現，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。

　　總之，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

　　1、注意招投標是否合規(guī)。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。②審查有無應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標。④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況。

　　2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批;單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當。

　　3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。

　　4。注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。

　　5、注意設備價格、質材的檢查。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。

　　6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確。

　　7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同、協議，了解施工企業(yè)的資質等級、工程類別、承包方式、結算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數等;最后應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數，并結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數的問題。如在審計時常有發(fā)現亂用費用標準的情況。

　　附件一：工程量計算審核十大要點

　　1、計算口徑是否與規(guī)定項目一致;

　　2、是否按工程量計算規(guī)則計算;

　　3、是否按圖紙計算;

　　4、是否列出計算式;

　　5、計算是否準確;

　　6、計量單位是否一致;

　　7、計算順序是否正確;

　　8、是否分層分段計算;

　　9、是否統籌計算;

　　10、是否自我檢查復核。

　　2019審計行業(yè)年終總結模板3

　　主要工作內容：

　　一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

　　二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

　　三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

　　1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

　　2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

　　3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

　　4、對學校的負債也作了相應審計，學校從__年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

　　5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現亂收費現象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

　　四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

　　審計工作中的措施

　　1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

　　2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

　　3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

　　4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

　　2019審計行業(yè)年終總結模板4

　　___年，我應聘成為__公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部__崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織(參與)__年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫(復核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業(yè)務學習，參加公司管理制度評審。

　　經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：1、___;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范;3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

　　一、__年工作總結

　　1、后續(xù)審計、跟蹤

　　為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領__審計專員對__公司從__、__、

　　__、制度執(zhí)行、__等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續(xù)審計從__月_日開始至_月__日結束，整改率達到__%。

　　后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發(fā)現的__個問題，除_項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到__%。

　　本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：

　　1) 進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務流程，在各子公司學習到了許多先進的管理經驗;

　　2) 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;

　　3) 更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監(jiān)督與服務意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進”的原則;

　　4) 在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎;更加深刻地體會到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義;作為監(jiān)督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規(guī)范。

　　2、審計部日常事務管理

　　1)加強學習，提高能力

　　審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規(guī)范和最新的內審制度，我已報名參加中國__協會組織的__繼續(xù)教育。平時注意收集、學習與具體業(yè)務相關的一些知識，如__、__、__管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前__審計人員的缺位。

　　2)指導業(yè)務，建設團隊

　　內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務的很多方面。審計部作為公司內部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務能力，提供大家共同學習的機會，_月份開始，我們組織__，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進行內審工作經驗分享。

　　3)建章建制，工作有據

　　審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據__要求和__調整，協助__進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

　　4)工作嚴謹，注重細節(jié)

　　要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規(guī)定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由于我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

　　5)溝通協調，注重實效

　　審計報告是領導決策的參考依據，__對審計工作倍加關注，對

　　審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　3、日常費用審計

　　主要工作是__費用、__費用、__費用、__費用的監(jiān)控。__月份開始，依據《__費用監(jiān)控審計辦法》對__公司提供的《__費用統計表》、《__統計表》進行分析，現該工作由于所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。__月份開始，依據公司《__監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析“__、__、__”三項費用工作，現__公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

　　4、其他工作

　　我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩(wěn)妥”，及時地了解投訴事件的因果關系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。

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