審計(jì)崗位職責(zé)描述

時(shí)間：2024-02-02 12:13:07 思欣20由分享

審計(jì)需要審核公司各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性、合規(guī)性以及執(zhí)行情況;以下是小編精心收集整理的審計(jì)崗位職責(zé)，歡迎閱讀與分享。

審計(jì)崗位職責(zé)描述

審計(jì)崗位職責(zé)1

1.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和集團(tuán)董事局要求，對公司及各分子公司經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)和經(jīng)營管理上的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出有針對性建議，形成審計(jì)報(bào)告;

2.負(fù)責(zé)組織完成上市公司每季度的例行審計(jì)以及對接召開與例行審計(jì)相關(guān)的審計(jì)委員會(huì)工作;

3.根據(jù)工作安排對離職高管人員進(jìn)行離任審計(jì);

4.對相關(guān)審計(jì)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;

審計(jì)崗位職責(zé)2

1、協(xié)助參與制訂審計(jì)計(jì)劃與審計(jì)實(shí)施方案;

2、客觀、公正、準(zhǔn)確的實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序;

3、參與執(zhí)行各類型審計(jì)業(yè)務(wù)，主要政府事業(yè)單位審計(jì);

4、負(fù)責(zé)編制審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿;

5、協(xié)調(diào)審計(jì)過程中的客戶關(guān)系，并定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人反饋;

6、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作;

7、負(fù)責(zé)利用審計(jì)方法幫助客戶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

審計(jì)崗位職責(zé)3

1、對公司治理、經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制過程等進(jìn)行審計(jì);

2、制定內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)各項(xiàng)規(guī)章制度、程序、方案等，編制年度內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃;

3、對公司經(jīng)營管理活動(dòng)及有關(guān)人員的經(jīng)營管理行為實(shí)施監(jiān)督。

審計(jì)崗位職責(zé)4

1、根據(jù)業(yè)務(wù)場景，制定相應(yīng)的省分公司審計(jì)流程;

2、完成審計(jì)實(shí)際測試等相關(guān)任務(wù);

3、持續(xù)進(jìn)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)的整改追蹤(持續(xù)跟蹤整改情況);

4、協(xié)助完成省公司內(nèi)部控制評(píng)估工作;

5、完成上級(jí)交辦的其他工作。

審計(jì)崗位職責(zé)5

1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

2、按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定實(shí)施會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實(shí)施落實(shí)到位;

3、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

4、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)崗位職責(zé)6

1、獨(dú)立實(shí)施財(cái)務(wù)收支、預(yù)算審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、績效審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等等類型的審計(jì)業(yè)務(wù)，并編制審計(jì)報(bào)告、披露問題，提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);能夠獨(dú)立開展對關(guān)鍵崗位和有重大風(fēng)險(xiǎn)崗位的經(jīng)營責(zé)任審計(jì)。

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、項(xiàng)目及產(chǎn)品的合規(guī)性審核及審計(jì)，評(píng)估業(yè)務(wù)實(shí)施全過程的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，出具合規(guī)意見，制止、報(bào)告公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中的違法違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)隱患，并敦促整改。

3、協(xié)助部門建立與完善內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程，健全內(nèi)控體系建設(shè);

4、制定公司各項(xiàng)審計(jì)管理規(guī)范，編制具體審計(jì)工作計(jì)劃，并組織開展和監(jiān)督落實(shí);

5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益

6、參與編制內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)實(shí)施方案

審計(jì)崗位職責(zé)7

1.組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃, 制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)方案;

2.組織參與對公司內(nèi)部的項(xiàng)目經(jīng)營質(zhì)量審計(jì)、項(xiàng)目收入、成本審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作，包括編制審計(jì)方案并組織實(shí)施，撰寫審計(jì)報(bào)告并復(fù)核審理，撰寫審計(jì)通報(bào)、審計(jì)通訊，復(fù)核、整理、上報(bào)相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目檔案等;

3.負(fù)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤，協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門及責(zé)任人，指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)審及外審問題整改并進(jìn)行考核，完成整改問題的閉環(huán)處理;

4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對和監(jiān)控;

5.組織開展公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作;

6.負(fù)責(zé)與集團(tuán)審計(jì)部的日常聯(lián)絡(luò)工作，收集、匯總、分析公司重要審計(jì)信息、重大風(fēng)險(xiǎn)事件、典型審計(jì)案例等信息;

8.負(fù)責(zé)將審計(jì)項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔;

9.完成其他審計(jì)相關(guān)事務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

審計(jì)崗位職責(zé)8

崗位職責(zé)：

1、學(xué)歷專業(yè)：財(cái)務(wù)審計(jì)類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷,英語四級(jí)以上;

2、工作經(jīng)驗(yàn)：有3年以上內(nèi)部控制或財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)和注冊會(huì)計(jì)師證者優(yōu)先;

3、具有良好的分析總結(jié)能力，有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

4、工作細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神。

任職資格：

1、評(píng)價(jià)公司各項(xiàng)制度的健全性和有效性，推動(dòng)完善內(nèi)部控制體系的建設(shè);

2、定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別和梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，并跟蹤改善情況;

3、定期評(píng)估公司業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和運(yùn)行，提出優(yōu)化和改善建議;

4、持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵控制點(diǎn)，評(píng)價(jià)其業(yè)務(wù)控制的有效性;

5、定期出具內(nèi)部控制檢查報(bào)告，重大內(nèi)控缺陷及時(shí)報(bào)告管理層;

6、負(fù)責(zé)內(nèi)控培訓(xùn)宣貫，提高全員內(nèi)控意識(shí)和能力。

審計(jì)崗位職責(zé)9

1、根據(jù)市社《全面預(yù)算管理制度》的要求，指導(dǎo)各經(jīng)營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預(yù)決算編制，并進(jìn)行審核(預(yù)決算差異分析、評(píng)價(jià))和匯總，上報(bào)部門經(jīng)理。

2、審核季度決算表，檢查各經(jīng)營單位的預(yù)算執(zhí)行情況，并就預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題向部門經(jīng)理提出整改意見。

3、負(fù)責(zé)公司本部會(huì)計(jì)憑證的審核，并督促編報(bào)人員按時(shí)向公司經(jīng)理室報(bào)送全公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表、現(xiàn)金流量表、補(bǔ)充資料表、費(fèi)用明細(xì)表、各經(jīng)營單位收入情況匯總表、應(yīng)收帳款帳齡分析表等。

4、組織實(shí)施對各經(jīng)營單位的內(nèi)部審計(jì)工作，協(xié)助本部門經(jīng)理加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施情況的監(jiān)督。

5、積極配合外部審計(jì)和市社內(nèi)部審計(jì)做好本公司的審計(jì)工作，認(rèn)真做好公司下屬各經(jīng)營單位歇業(yè)及負(fù)責(zé)人離職等專項(xiàng)審計(jì)工作。

5、負(fù)責(zé)檢查、督促各經(jīng)營單位做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,對違規(guī)現(xiàn)象、疑難問題提出財(cái)務(wù)處理意見。

6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常管理工作，包括人員和崗位職責(zé)調(diào)整(含基層財(cái)務(wù)主管)、工作績效的考核等。

7、負(fù)責(zé)檢查、督促會(huì)計(jì)電算化工作，保證運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

8、及時(shí)完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。