員工出差管理制度的目的是規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報(bào)銷等事項(xiàng)，加強(qiáng)出差預(yù)算的管理。下面是員工出差的管理?xiàng)l例，歡迎參閱。

　　員工出差管理制度1

　　第1章 總則

　　第1條 為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對(duì)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。 第2條 本制度適用于公司所有員工。 第2章 出差審批權(quán)限

　　第3條 員工出差前應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。

　　第4條 出差的審核決定權(quán)限。

　　1?當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2?遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第5條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　1?短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

　　2?員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

　　第3章 出差借款與報(bào)銷 第6條 費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用控制制度。各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。

　　第7條 借款

　　1?借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2?因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。 3?借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。 第8條 報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理：按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　第4章 差旅管理 第9條 出差申請(qǐng)與報(bào)告

　　1?員工出差之前必須提交“出差申請(qǐng)表”，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。

　　員工出差申請(qǐng)表

　　2?將“出差申請(qǐng)表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　3?出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　　4?員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　5?員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報(bào)工作，并寫(xiě)出詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。

　　6?出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報(bào)告”，并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。 7?未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并對(duì)員工按曠工進(jìn)行處理。

　　第10條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

　　差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

　　員工出差補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　注：不按上表規(guī)定而超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)員工必須提交書(shū)面說(shuō)明，寫(xiě)明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報(bào)銷，否則由報(bào)銷人自己承擔(dān)。

　　第11條 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　1?員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

　　2?遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開(kāi)出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼。

　　3?出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。

　　4?如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。

　　5?出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的另計(jì)。 第12條 不享用出差補(bǔ)貼的情況

　　1?員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。 第5章 附則

　　第13條 下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬差旅費(fèi)可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。 第14條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第15條 餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。 第16條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　員工出差管理制度2

　　1、總則

　　1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;

　　1.2本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

　　1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效;

　　2、出差規(guī)定：

　　2.1 出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付，若因時(shí)間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門(mén)核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

　　2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿;

　　2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄，司機(jī)做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次，接收匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

　　2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票

　　2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi)，過(guò)路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷;

　　3、出差審核程序

　　3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請(qǐng)，填寫(xiě)《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請(qǐng))。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

　　3.2副總出差，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)電話、郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));

　　3.3部門(mén)主管出差，報(bào)請(qǐng)分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.4其他人員出差，報(bào)請(qǐng)部門(mén)主管審批、超過(guò)3日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)5日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。

　　3.5公司權(quán)責(zé)部門(mén)主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門(mén)涉及崗位人員出差;

　　3.6員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門(mén)主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報(bào)辦公室備案)。

　　3.9出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門(mén)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門(mén)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi)。

　　4.1出差時(shí)間核算：

　　4.1出差往返乘車時(shí)間滿6小時(shí)以上的按1天計(jì)算;

　　4.2出差往返乘車時(shí)間不滿6小時(shí)的按半天計(jì)算;

　　4.5此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前2小時(shí)為準(zhǔn)。

　　4.6出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　5

　　、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

　　5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式

　　5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫(xiě)《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

　　5.2出差費(fèi)用核銷程序

　　5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近，部門(mén)經(jīng)理及以上級(jí)別者且乘坐火車或輪船時(shí)間超6小時(shí)的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

　　5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。

　　5.2.4所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報(bào)銷住宿費(fèi)(特殊情況需請(qǐng)示)。

　　5.2.6本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

　　5.2.7員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班。

　　5.3核銷程序

　　5.3.1 出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。

　　5.3.2 出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷程序，填寫(xiě)《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財(cái)務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

　　5.3.3 出差人員報(bào)銷依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填

　　好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn);

　　5.3.4 各部門(mén)主管對(duì)本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核時(shí)，必須對(duì)出差路線、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計(jì)算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。

　　5.3.5 財(cái)務(wù)部門(mén)按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請(qǐng)單》、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報(bào)銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。

　　5.3.6涉及超出規(guī)定時(shí)間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，超出規(guī)定時(shí)間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付;

　　5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明;

　　5.3.8《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

　　5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。

　　5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報(bào)銷手續(xù)又不歸還備用金的，財(cái)務(wù)部門(mén)可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　6、 客戶現(xiàn)場(chǎng)的安全

　　6.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對(duì)方的設(shè)備;

　　6.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行;

　　6.3 檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。

　　7、其它注意事項(xiàng)

　　7.1 應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機(jī)，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備

　　等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

　　7.2 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3 加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。在公共場(chǎng)合要保持安定，不要大聲說(shuō)話、突出自己，不要參與別人的爭(zhēng)吵;加強(qiáng)錢(qián)物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢(qián)包、身份證不要同時(shí)放在一起，要分開(kāi)放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢(qián)物不要放在易被刀子劃開(kāi)的塑料袋中。

　　7.4 謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹(jǐn)記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無(wú)關(guān)的事不參與。

　　7.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全;

　　7.6 無(wú)論乘座何種交通工具出差，請(qǐng)隨身攜帶身份證。

　　8、附則

　　8.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　8.2本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　8.3本制度自頒布之日起實(shí)施。

　　9、附表

　　9.1出差審批單

　　員工出差管理制度3

　　一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。?

　　三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。?

　　四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。?

　　五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付。?

　　六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。?

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。?

　　八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支，不得另行報(bào)支。?

　　九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。?

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。?

　　十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。?

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫(xiě)的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。?